目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
今年以来，在市委、市政府和区党委、管委会的坚强领导和上级部门的精心指导下，江东新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实国家、省、市以及区党委、管委会有关工作部署，协调推进各项工作有序开展。河源江东新区2024年财政收支决算已形成初步草案，具体情况报告如下：
一、2024年江东新区一般公共财政预算收支决算情况
2024年，江东新区一般公共预算总收入完成 250,102 万元，为江东新区年度预算的 173.4%。其中：一般公共预算收入 37,516 万元；上级转移支付补助收入 114,964 万元；地方政府债券收入 35,569 万元；上年结转 5,537 万元；调入资金 51,878 万元；动用预算稳定调节基金 4,638 万元。
2024年，江东新区一般公共预算总支出 247,932 万元，完成年度预算的 171.9%。收支相抵，2024 年江东新区一般公共预算年终结余2,170 万元,全部按规定结转下年继续安排。
（一）收入决算情况
1.2024年，江东新区一般地方公共预算收入 37,516 万元，完成年初预算的 100.3%，同比增长 6.3%。各主要项目完成情况如下：
（1） 税收收入 20,040 万元，为年初预算的 93.8%，同比减少 0.6%。
按税种分为：增值税 3,513 万元，同比减少 27.0%；企 业所得税 897 万元，同比减少 15.6%；个人所得税 490 万元，同比减少 11.7%；资源税 66 万元，无上年同期数;城市维护 建设税 879 万元，同比减少 21.0%；房产税 1,422 万元，同 比增长 14.3%；印花税 1,144 万元，同比增长 188.9%；城镇 土地使用税 1,899 万元，同比增长 11.7%；土地增值税 1,643万元， 同比减少 29.7% ； 车船税 165 万元， 同比增长 8150.0%；耕地占用税 3,813 万元，同比增长 330.8%；契税4,093 万元，同比减少 32.1%；环境保护税 16 万元，同比减少 40.7%。
（2） 非税收入17,476万元，同比增长 15.6%，占公共财政预算收入比重的 46.6%。其中：专项收入 14,062 万元，同比增长 1191.3%；行政事业性收费收入1,375 万元，同比 增长 142.5%；罚没收入842 万元，同比减少 55.7%；国有资 源（资产）有偿使用收入 1,197 万元，同比减少 89.5%。
2. 上级补助收入 114,964 万元，同比增长 91.4%。其中：一般性转移支付收入 44,712 万元，同比减少 21.2%；专项转移支付收入 70,252 万元，同比增长 2019.2%。
3. 地方政府债券收入 35,569 万元，同比增长 145.3%。
4. 上年结转收入 5,537 万元。
5. 调入资金 51,878 万元。
6. 动用预算稳定调节基金 4,638 万元。
（二）支出决算情况
2024 年，江东新区一般公共预算总支出完成 247,932 万元，为年度预算的 171.9%。
1.2024 年，江东新区一般公共预算支出 231,366 万元，同比增长 156.5%。其中：一般公共服务支出 27,798 万元， 同比增长 77.3%；国防支出 17 万元，无上年同期数;公共安 全支出 2,695 万元，同比增长 27.7%；教育支出 28,970 万元，同比增长 8.2%；科学技术支出 275 万元，同比增长 3.0%； 文化体育与传媒支出 96 万元，同比增长 104.3%；社会保障 和就业支出 13,757 万元，同比增长 4.0%；卫生健康支出 10,018 万元，同比减少 4.8%；节能环保支出 217 万元，同 比增长 58.4%；城乡社区事务支出 29,191 万元，同比增长 172.0%；农林水支出 5,214 万元，同比增长 21.1%；交通运 输支出 1,081 万元，同比增长 7.6%；资源勘探信息等事务支 出 91 万元，同比增长 82.0%；商业服务业等支出 125 万元，同比增长 1462.5%；金融支出 2 万元，同比减少 66.7%；自 然资源海洋气象等事务支出 1,566 万元，同比增长 65.7%； 住房保障支出 4,650 万元，同比增长 84.3%；灾害防治及应 急管理等支出 995 万元，同比增长 48.5%；其他支出 96,070 万元，同比增长 88853.7%；债务付息支出 8,538 万元，同比 增长 700.2%。
2. 债务还本支出 6,893 万元，同比增长 175.7%。
3. 上解上级支出 9,557 万元，同比减少 7.6%。
4. 安排预算稳定调节基金 116 万元。收支相抵，年终结转 2,170 万元。
（三）重点支出项目执行情况及效果
2024 年，江东新区财政坚持保工资、保基本民生、保运转、保重点的原则，始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，支持基本公共服务均等化、乡村振兴战略等工作。2024 年，江东新区民生支出占一般公共预算支出的 35.4%。主要包括：一是江东新区投入 28,970 万元，优先保障教育事业发展；二是江东新区投入 13,757 万元，支持完善社会保障制度，提高社会保障水平，提高城乡低保和优抚对象补助水平；三是江东新区投入 10,018 万元，支持医疗卫生事业，改革完善江东新区卫生体制，提升医疗卫生保障水平；四是江东新区投入 29,191 万元，加大城乡社区支持力度。提升乡村基础设施和公共服务水平，提高乡村居民民生福祉。
二、2024 年江东新区政府性基金预算收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2024 年，江东新区政府性基金总收入完成 92,221 万元，其中：本级政府性基金预算收入-2,451 万元、转移性收入 17,583 万元、上年结转收入 289 万元、调入资金 48,200 万元，地方政府专项债券转贷收入 28,600 万元。
（二）政府性基金支出决算情况
2024 年江东新区政府性基金预算总支出完成 91,957 万元。其中：本级支出 79,678 万元（包括文化旅游体育与传媒支出 5 万元、城乡社区支出 37,753 万元、农林水支出 354万元、债务付息支出 26,716 万元、其他支出 14,850 万元），上解上级支出 105 万元，调出资金 10,574 万元，债务还本支出 1,600 万元。收支相抵后，年末结转 264 万元。
三、2024 年江东新区国有资本经营预算收支决算情况
2024 年，江东新区国有资本经营预算总收入完成 11,315万元。其中：国有资本经营预算收入 11,304 万元，同比增长 11,004 万元，增长 3668.0%。各主要项目完成情况如下：
1. 利润收入 7,370 万元，同比增长 7,070 万元，增长2356.7%。
2. 产权转让收入 1,029 万元，无上年同期数。
3. 其他国有资本经营预算收入 2,905 万元，无上年同期数。
4. 上级补助收入 2 万元。
5. 上年结转收入 9 万元。
2024 年，江东新区国有资本经营预算总支出完成 11,304万元，收支相抵，累计年终滚存结转 11 万元。
四、社保基金预算收支决算情况
江东新区属于功能区，无独立征收管理社会保险基金权限，社会保险基金预算由市本级统一编制。
五、2024 年江东新区地方政府债务情况
江东新区坚持把用好用足地方债积极作为财政政策提 质增效的重要抓手，努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用，积极助力经济高质量发展。
2024 年，地方政府债务(转贷)收入 64,169 万元，其中：一般债务收入 35,569 万元，专项债务收入 28,600 万元；地方政府债务还本支出 8,493 万元，其中：一般债务还本支出6,893 万元；专项债务还本支出 1,600 万元；上年末地方政府债务余额 645,354 万元，其中：一般债务余额 167,337 万元，专项债务余额 478,017 万元。收支相抵后，年末余额701,030 万元,其中：一般债务 196,013 万元，专项债务505,017 万元。
六、财政增收及运行过程中存在的主要困难和问题
2024 年，江东新区财政预算执行情况总体良好，实现了收支平衡，但当前经济环境更趋复杂严峻，江东新区财政增收及运行过程中仍面临不少困难挑战。
（一）库款保障水平持续走低。江东新区成立以来，中央、省补助资金无法落户问题迟迟未能得到解决。为了做好 “保民生”工作，区财政年初将共同财政事权的中央省补助资金列入年度预算安排，由区财政按月先行垫付，加之教育医疗等民生领域连年提标，人员经费、农业农村等刚性支出只增不减，而本级财力收入有限，另外受机制体制及经济下行因素影响， 每月库款水平仅能维持在最低保障线内（0.1%），区本级财力难以保障每月三保支出。
（二）面临群体投诉、上访等群发性维稳问题。今年以来，江东新区集中大规模出现各类催付欠款情况，收到大量电话投诉、上门讨债、网上平台投诉、信访部门上访。每当临近节假日，更是各方上访讨薪高峰期。上访群体中，大部分都是疫情以来长期拖欠工程款、民生补助、单位运转持续产生的水电、采购货物及服务未付合同款等原因导致，而江东新区暂无财力解决，持之以往将出现工人欠薪、企业贷款逾期、企业破产等问题，进而引发群体性维稳事件。
新的一年，我们既要正视困难，又要坚定信心，我国经济韧性强，长期向好的基本面没有改变，宏观政策有空间有手段，我们将在市委、市政府和区党委、管委会的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以党的二十大精神为统领，开拓创新、锐意进取，抓好各项工作落实，全面完成年度预算任务，推动经济社会持续健康发展，为江东新区开发建设，打造河源未来城市发展核心作出新的更大贡献！
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2024年区级一般公共预算收入决算表
2.2024年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3.2024年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2024年区本级一般公共预算支出的说明
4.2024年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5.2024年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6.2024年区级政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2024年区级政府性基金预算收入决算表
8.2024年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9.2024年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10.2024年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11.2024年全区政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2024年区级国有资本经营预算收入决算表
13.2024年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14.2024年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15.2024年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
四、社会保险基金预算
16.2024年区级社会保险基金预算收入决算表
17.2024年区级社会保险基金预算支出决算表
五、财政拨款“三公”经费
18.2024年区本级财政拨款“三公”经费决算表
关于2024年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2024年江东新区地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2024年江东新区地方政府债务相关情况表
21.2024年区本级地方政府债券使用情况表
表1
2024年区级一般公共预算收入决算表
单位：万元
项目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 37,516.00 |
（一）税收收入 | 20,040.00 |
增值税 | 3,513.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 897.00 |
企业所得税退税 | 0.00 |
个人所得税 | 490.00 |
资源税 | 66.00 |
城市维护建设税 | 879.00 |
房产税 | 1,422.00 |
印花税 | 1,144.00 |
城镇土地使用税 | 1,899.00 |
土地增值税 | 1,643.00 |
车船税 | 165.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 3,813.00 |
契税 | 4,093.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 16.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 17,476.00 |
专项收入 | 14,062.00 |
行政事业性收费收入 | 1,375.00 |
罚没收入 | 842.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,197.00 |
捐赠收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、返还性收入 | 0.00 |
三、一般性转移支付收入 | 44,712.00 |
四、专项转移支付收入 | 70,252.00 |
五、下级上解收入 | 0.00 |
六、待偿债再融资一般债券上年结余 | 0.00 |
七、上年结余收入 | 5,537.00 |
八、调入资金 | 51,878.00 |
九、债务转贷收入 | 35,569.00 |
十、国债转贷收入 | 0.00 |
项目 | 决算数 |
十一、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
十二、国债转贷转补助数 | 0.00 |
十三、动用预算稳定调节基金 | 4,638.00 |
十四、区域间转移性收入 | 0.00 |
收入总计 | 250,102.00 |
备注：无。
表2
2024年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 27,798.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 17.00 |
四、公共安全 | 2,695.00 |
五、教育 | 28,970.00 |
六、科学技术 | 275.00 |
七、文化旅游体育与传媒 | 96.00 |
八、社会保障和就业 | 13,757.00 |
九、卫生健康 | 10,018.00 |
十、节能环保 | 217.00 |
十一、城乡社区 | 29,191.00 |
十二、农林水 | 5,214.00 |
十三、交通运输 | 1,081.00 |
十四、资源勘探工业信息等 | 91.00 |
十五、商业服务业等 | 125.00 |
十六、金融 | 2.00 |
十七、援助其他地区 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等 | 1,566.00 |
十九、住房保障 | 4,650.00 |
二十、粮油物资储备 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理 | 995.00 |
二十二、其他支出 | 96,070.00 |
二十三、债务付息支出 | 8,538.00 |
二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本级支出小计 | 231,366.00 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付支出 | 0.00 |
二十七、专项转移支付支出 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 9,557.00 |
二十九、调出资金 | 0.00 |
三十、债务还本支出 | 6,893.00 |
三十一、债务转贷支出 | 0.00 |
三十二、补充预算周转金 | 0.00 |
三十三、拨付国债转贷资金数 | 0.00 |
三十四、国债转贷资金结余 | 0.00 |
三十五、安排预算稳定调节基金 | 116.00 |
三十六、区域间转移性支出 | 0.00 |
三十七、待偿债再融资一般债券结余 | 0.00 |
三十八、年终结余 | 2,170.00 |
支出总计 | 250,102.00 |
备注：无。
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 本级支出合计 | 231,366.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 27,798.00 |
20101 | 人大事务 | 297.00 |
2010101 | 行政运行 | 294.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |
20102 | 政协事务 | 15.00 |
2010201 | 行政运行 | 15.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,215.00 |
2010301 | 行政运行 | 7,344.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 124.00 |
2010303 | 机关服务 | 863.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 68.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 35.00 |
2010350 | 事业运行 | 1,528.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 253.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 118.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 118.00 |
20105 | 统计信息事务 | 76.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 7.00 |
2010508 | 统计抽样调查 | 59.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 |
20106 | 财政事务 | 4,779.00 |
2010601 | 行政运行 | 3,656.00 |
2010607 | 信息化建设 | 21.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 136.00 |
2010650 | 事业运行 | 896.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 70.00 |
20107 | 税收事务 | 1,320.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,320.00 |
20108 | 审计事务 | 106.00 |
2010801 | 行政运行 | 44.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
2010804 | 审计业务 | 59.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 204.00 |
2011101 | 行政运行 | 175.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 23.00 |
20113 | 商贸事务 | 161.00 |
2011301 | 行政运行 | 21.00 |
2011308 | 招商引资 | 133.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.00 |
20126 | 档案事务 | 14.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 14.00 |
20129 | 群众团体事务 | 96.00 |
2012901 | 行政运行 | 6.00 |
2012906 | 工会事务 | 64.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 62.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 62.00 |
20132 | 组织事务 | 63.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 11.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 52.00 |
20133 | 宣传事务 | 169.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.00 |
2013304 | 宣传管理 | 113.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.00 |
20134 | 统战事务 | 10.00 |
2013401 | 行政运行 | 10.00 |
20137 | 网信事务 | 10.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 10.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 62.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 62.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 10,021.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 10,021.00 |
203 | 国防支出 | 17.00 |
20306 | 国防动员 | 17.00 |
2030601 | 兵役征集 | 17.00 |
204 | 公共安全支出 | 2,695.00 |
20401 | 武装警察部队(款) | 15.00 |
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 15.00 |
20402 | 公安 | 2,466.00 |
2040201 | 行政运行 | 2,038.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 58.00 |
2040203 | 机关服务 | 168.00 |
2040219 | 信息化建设 | 50.00 |
2040220 | 执法办案 | 84.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 68.00 |
20406 | 司法 | 171.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 3.00 |
2040605 | 普法宣传 | 3.00 |
2040606 | 律师管理 | 40.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 10.00 |
2040610 | 社区矫正 | 5.00 |
2040612 | 法治建设 | 19.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 91.00 |
20409 | 国家保密 | 1.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
2040905 | 保密管理 | 1.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 42.00 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 42.00 |
205 | 教育支出 | 28,970.00 |
20501 | 教育管理事务 | 38.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 31.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7.00 |
20502 | 普通教育 | 26,411.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,360.00 |
2050202 | 小学教育 | 9,753.00 |
2050203 | 初中教育 | 12,067.00 |
2050204 | 高中教育 | 2,671.00 |
2050205 | 高等教育 | 50.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 510.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 100.00 |
20599 | 其他教育支出(款) | 2,421.00 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 2,421.00 |
206 | 科学技术支出 | 275.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 50.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 50.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 25.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.00 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 100.00 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 100.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.00 |
20701 | 文化和旅游 | 53.00 |
2070101 | 行政运行 | 2.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 18.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 15.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.00 |
20702 | 文物 | 34.00 |
2070204 | 文物保护 | 34.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 9.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 9.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,757.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 2.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 |
20802 | 民政管理事务 | 21.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,137.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 318.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,090.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,155.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,574.00 |
20807 | 就业补助 | 132.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 19.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 2.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 111.00 |
20808 | 抚恤 | 1,175.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 186.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 432.00 |
2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 552.00 |
20809 | 退役安置 | 128.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 115.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 13.00 |
20810 | 社会福利 | 296.00 |
2081001 | 儿童福利 | 44.00 |
2081002 | 老年福利 | 157.00 |
2081004 | 殡葬 | 86.00 |
2081006 | 养老服务 | 9.00 |
20811 | 残疾人事业 | 547.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 1.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 520.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 26.00 |
20819 | 最低生活保障 | 990.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 309.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 681.00 |
20820 | 临时救助 | 6.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 282.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 282.00 |
20825 | 其他生活救助 | 79.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 73.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,650.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,650.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.00 |
2082804 | 拥军优属 | 12.00 |
2082850 | 事业运行 | 10.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1.00 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 271.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 271.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10,018.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 140.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 132.00 |
21002 | 公立医院 | 19.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 19.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,074.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,070.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.00 |
21004 | 公共卫生 | 696.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 39.00 |
2100404 | 精神卫生机构 | 34.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 149.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 371.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 88.00 |
21007 | 计划生育事务 | 112.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 72.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,335.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 223.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,112.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,511.00 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,508.00 |
21013 | 医疗救助 | 115.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 108.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 2.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.00 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 6.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 6.00 |
211 | 节能环保支出 | 217.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 11.00 |
2110101 | 行政运行 | 11.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 74.00 |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 1.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 73.00 |
21103 | 污染防治 | 77.00 |
2110301 | 大气 | 1.00 |
2110302 | 水体 | 75.00 |
2110307 | 土壤 | 1.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
21110 | 能源节约利用(款) | 49.00 |
2111001 | 能源节约利用(项) | 49.00 |
21114 | 能源管理事务 | 6.00 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 6.00 |
212 | 城乡社区支出 | 29,191.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 984.00 |
2120101 | 行政运行 | 686.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 78.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 4.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 213.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 172.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 172.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1,274.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1,274.00 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 26,761.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 26,761.00 |
213 | 农林水支出 | 5,214.00 |
21301 | 农业农村 | 1,244.00 |
2130101 | 行政运行 | 428.00 |
2130105 | 农垦运行 | 14.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 |
2130148 | 渔业发展 | 67.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 449.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 271.00 |
21302 | 林业和草原 | 509.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 9.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 19.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 414.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 27.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 |
21303 | 水利 | 268.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 61.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 90.00 |
2130314 | 防汛 | 34.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 8.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 65.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 514.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 514.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,047.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,047.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6.00 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 626.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 626.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,081.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,081.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
2140103 | 机关服务 | 15.00 |
2140104 | 公路建设 | 975.00 |
2140106 | 公路养护 | 71.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 91.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 91.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 91.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 125.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 120.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 120.00 |
217 | 金融支出 | 2.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 2.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,566.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,566.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,345.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 75.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 146.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,650.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4,643.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,815.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,828.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 995.00 |
22401 | 应急管理事务 | 595.00 |
2240101 | 行政运行 | 2.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 38.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 7.00 |
2240106 | 安全监管 | 10.00 |
2240109 | 应急管理 | 538.00 |
22402 | 消防救援事务 | 234.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 234.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 130.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 130.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 36.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 36.00 |
229 | 其他支出(类) | 96,070.00 |
22999 | 其他支出(款) | 96,070.00 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
2299999 | 其他支出(项) | 96,070.00 |
232 | 债务付息支出 | 8,538.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,538.00 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,538.00 |
备注：无。
关于2024年区本级一般公共预算支出的说明
1.2024年一般公共服务支出27,798.00万元，比上年增加12,121.00万元，增长77.32%。主要原因：根据实际需要支出。
2.2024年公共安全支出2,695.00万元，比上年增加585.00万元，增长27.73%。主要原因：根据实际需要支出。
3.2024年教育支出28,970.00万元，比上年增加2,202.00万元，增长8.23%。主要原因：根据实际需要支出。
4.2024年科学技术支出275.00万元，比上年增加8.00万元，增长3.00%。主要原因：根据实际需要支出。
5.2024年文化旅游体育与传媒支出96.00万元，比上年增加49.00万元，增长104.26%。主要原因：根据实际需要支出。
6.2024年社会保障和就业支出13,757.00万元，比上年增加524.00万元，增长3.96%。主要原因：根据实际需要支出。
7.2024年卫生健康支出10,018.00万元，比上年减少510.00万元，下降4.84%。主要原因：根据实际需要支出。
8.2024年节能环保支出217.00万元，比上年增加80.00万元，增长58.39%。主要原因：根据实际需要支出。
9.2024年城乡社区支出29,191.00万元， 比上年增加18,460.00万元，增长172.02%。主要原因：根据实际需要支出。
10.2024年农林水支出5,214.00万元，比上年增加910.00万元，增长21.14%。主要原因：根据实际需要支出。
11.2024年交通运输支出1,081.00万元，比上年增加76.00万元，增长7.56%。主要原因：根据实际需要支出。
12.2024年资源勘探工业信息等支出91.00万元，比上年增加41.00万元，增长82.00%。主要原因：根据实际需要支出。
13.2024年商业服务业等支出125.00万元，比上年增加117.00万元，增长1,462.50%。主要原因：根据实际需要支出。
14.2024年金融支出2.00万元，比上年减少4.00万元，下降66.67%。主要原因：根据实际需要支出。
15.2024年自然资源海洋气象等支出1,566.00万元，比上年增加621.00万元，增长65.71%。主要原因：根据实际需要支出。
16.2024年住房保障支出4,650.00万元，比上年增加2,127.00万元，增长84.30%。主要原因：根据实际需要支出。
17.2024年灾害防治及应急管理支出995.00万元，比上年增加325.00万元，增长48.51%。主要原因：根据实际需要支出。
18.2024年其他支出96,070.00万元，比上年增加95,962.00万元，增长88,853.70%。主要原因：根据实际需要支出。
19.2024年债务付息支出8,538.00万元，比上年增加7,471.00万元，增长700.19%。主要原因：根据实际需要支出。
20.2024年国防支出17.00万元，比上年增加17.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：根据实际需要支出。
表4
2024年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
单位：万元
项目编码 | 项目 | 决算数 |
| 基本支出合计 | 57,225.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 24,934.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 6,626.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 8,115.00 |
50103 | 住房公积金 | 3,124.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 7,069.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 1,033.00 |
50201 | 办公经费 | 620.00 |
50203 | 培训费 | 1.00 |
50204 | 专用材料购置费 | 1.00 |
50205 | 委托业务费 | 29.00 |
50206 | 公务接待费 | 6.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 101.00 |
50209 | 维修(护)费 | 5.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 270.00 |
503 | 机关资本性支出 | 3.00 |
50306 | 设备购置 | 3.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 29,690.00 |
50501 | 工资福利支出 | 29,644.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 46.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 12.00 |
50601 | 资本性支出 | 12.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 1,536.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 86.00 |
50905 | 离退休费 | 1,437.00 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.00 |
599 | 其他支出 | 17.00 |
59999 | 其他支出 | 17.00 |
备注：无。
表5
2024年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
单位：万元
项目 | 江东新区 | 县 | 县 | 县 |
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业事业单位划转补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重点生态功能区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定数额补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
边境地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贫困地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下税收返还和转移支付。
表6
2024年区级政府一般债务情况表
单位：万元
项目 | 全 市 | 市本级 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
一、一般债务余额 | 0.00 | 0.00 | 196,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 196,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般债务还本额 | 0.00 | 0.00 | 6,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般债务付息额 | 0.00 | 0.00 | 8,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：无。
表7
2024年区级政府性基金预算收入决算表
单位：万元
项目 | 决算数 |
一、本级收入 | -2,451.00 |
国有土地使用权出让收入 | -6,445.00 |
彩票公益金收入 | 26.00 |
城市基础设施配套费收入 | 3,911.00 |
污水处理费收入 | 57.00 |
二、政府性基金预算上级补助收入 | 17,583.00 |
三、政府性基金预算下级上解收入 | 0.00 |
四、待偿债再融资专项债券上年结余 | 0.00 |
五、政府性基金预算上年结余收入 | 289.00 |
六、政府性基金预算调入资金 | 48,200.00 |
七、债务转贷收入 | 28,600.00 |
收入总计 | 92,221.00 |
备注：无。
表8
2024年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目 | 决算数 |
一、本级政府性基金预算支出 | 79,678.00 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
旅游发展基金支出 | 5.00 |
（二）城乡社区支出 | 37,753.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,274.00 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 1,479.00 |
（三）农林水支出 | 354.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 354.00 |
（四）其他支出 | 14,850.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,782.00 |
彩票公益金安排的支出 | 68.00 |
（五）债务付息支出 | 26,716.00 |
地方政府专项债务付息支出 | 26,716.00 |
二、政府性基金预算补助下级支出 | 0.00 |
三、政府性基金预算上解上级支出 | 105.00 |
四、政府性基金预算调出资金 | 10,574.00 |
五、债务还本支出 | 1,600.00 |
六、债务转贷支出 | 0.00 |
七、待偿债再融资专项债券结余 | 0.00 |
八、政府性基金预算年终结余 | 264.00 |
支出总计 | 92,221.00 |
备注：无。
表9
2024年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
项目编码 | 项目 | 决算数 |
| 本级支出合计 | 79,678.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 5.00 |
2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 5.00 |
212 | 城乡社区支出 | 37,753.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,274.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32,930.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 3,255.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 823.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 230.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 953.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 830.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | -2,747.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,479.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 366.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 484.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 629.00 |
213 | 农林水支出 | 354.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 354.00 |
2137201 | 移民补助 | 170.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 184.00 |
229 | 其他支出 | 14,850.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,782.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,770.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22.00 |
232 | 债务付息支出 | 26,716.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26,716.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 26,716.00 |
备注：无。
表10
2024年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅游发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃电器电子产品处理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路建设基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
农网还贷资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融调控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
表11
2024年全区政府专项债务情况表
单位：万元
项目 | 全市 | 市本级 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
一、专项债务余额 | 0.00 | 0.00 | 505,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 505,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、专项债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、专项债务还本额 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、专项债务付息额 | 0.00 | 0.00 | 26,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：无。
表12
2024年区级国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
科目编码 | 项目 | 决算数 |
| 收入总计 | 11,315.00 |
10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 11,304.00 |
1030601 | （一）利润收入 | 7,370.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）产权转让收入 | 1,029.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五）其他国有资本经营预算收入 | 2,905.00 |
| 二、国有资本经营预算上级补助收入 | 2.00 |
| 三、国有资本经营预算下级上解收入 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算上年结余收入 | 9.00 |
备注：无。
表13
2024年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
单位：万元
科目编码 | 预算科目 | 决算数 |
| 支出总计 | 11,315.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算补助下级支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算上解上级支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 11,304.00 |
| 国有资本经营预算年终结余 | 11.00 |
备注：无。
表14
2024年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
科目编码 | 预算科目 | 决算数 |
| 本级支出合计 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算支出。
表15
2024年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目 | 合计 | 江东新区 | 江东新区 | 江东新区 | 江东新区 |
国有资本经营预算转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。
- 35 -
表16
2024年区级社会保险基金预算收入决算表
单位：万元
项目 | 决算数 |
收入合计 | 0.00 |
一、本级收入 | 0.00 |
其中：社会保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
委托投资收益 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（一）企业职工基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：基本养老保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
委托投资收益 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（二）失业保险基金收入 | 0.00 |
其中：失业保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 0.00 |
其中：基本医疗保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（四）工伤保险基金收入 | 0.00 |
其中：工伤保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（五）城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：个人缴费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
集体补助收入 | 0.00 |
委托投资收益 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
项目 | 决算数 |
其中：基本医疗保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：基本养老保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
转移收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入。
表17
2024年区级社会保险基金预算支出决算表
单位：万元
项目 | 决算数 |
支出合计 | 0.00 |
一、本级社会保险基金支出 | 0.00 |
其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
（一）企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本养老金支出 | 0.00 |
医疗补助金支出 | 0.00 |
丧葬补助金和抚恤金支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（二）失业保险基金支出 | 0.00 |
其中：失业保险待遇支出 | 0.00 |
基本医疗保险费支出 | 0.00 |
丧葬补助金和抚恤金支出 | 0.00 |
职业培训和职业介绍补贴支出 | 0.00 |
其他费用支出 | 0.00 |
稳岗返还支出 | 0.00 |
技能提升补贴支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（四）工伤保险基金支出 | 0.00 |
其中：工伤保险待遇支出 | 0.00 |
劳动能力鉴定支出 | 0.00 |
工伤保险预防费用支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（五）城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
个人账户养老金支出 | 0.00 |
丧葬补助金支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
大病保险支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
项目 | 决算数 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
转移支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
二、上解上级支出 | 0.00 |
其中：企业职工基本养老保险基金 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出。
表18
2024年区本级财政拨款“三公”经费决算表
单位：万元
项目 | 决算数 |
“三公”经费 | 109.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 101.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 101.00 |
（三）公务接待费支出 | 8.00 |
备注：无。
关于2024年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明
一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费109.00万元，比预算减少138万元，原因是从严落实党和政府带头过“紧日子”，厉行节约办一切事业的部署要求。其中：
（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少20万元，原因是今年实际无因公出国(境)公务需求。
（二）公务用车购置及运行维护支出 101.00万元，比预算减少150万元（公务用车购置费0.00万元，比预算减少50万元；公务用车运行维护费101.00万元，比预算减少100万元）。原因是按实际需要支出。
（三）公务接待费支出 8.00万元，比预算减少102万元，原因是按实际需要支出。
二、2024年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车0辆，公务用车保有34辆；公务接待1920批次，累计 11518人次。
表19
2024年江东新区地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：万元
地区 | 2024年债务限额 | 2024年债务余额（决算数） |
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
江东新区 | 701,030.00 | 196,013.00 | 505,017.00 | 701,030.00 | 196,013.00 | 505,017.00 |
备注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
表20
2024年江东新区地方政府债务相关情况表
单位：万元
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2023年末地方政府债务余额 | 645,354.00 | 645,354.00 |
一般债务 | 167,337.00 | 167,337.00 |
专项债务 | 478,017.00 | 478,017.00 |
二、2023年地方政府债务限额 | 645,354.00 | 645,354.00 |
一般债务 | 167,337.00 | 167,337.00 |
专项债务 | 478,017.00 | 478,017.00 |
三、2024年地方政府债务发行决算数 | 64,169.00 | 64,169.00 |
新增一般债券发行额 | 7,000.00 | 7,000.00 |
再融资一般债券发行额 | 28,569.00 | 28,569.00 |
新增专项债券发行额 | 20,000.00 | 20,000.00 |
再融资专项债券发行额 | 8,600.00 | 8,600.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
四、2024年地方政府债务还本决算数 | 8,493.00 | 8,493.00 |
一般债务 | 6,893.00 | 6,893.00 |
专项债务 | 1,600.00 | 1,600.00 |
五、2024年地方政府债务付息决算数 | 35,254.00 | 35,254.00 |
一般债务 | 8,538.00 | 8,538.00 |
专项债务 | 26,716.00 | 26,716.00 |
六、2024年末地方政府债务余额决算数 | 701,030.00 | 701,030.00 |
一般债务 | 196,013.00 | 196,013.00 |
专项债务 | 505,017.00 | 505,017.00 |
七、2024年地方政府债务限额 | 701,030.00 | 701,030.00 |
一般债务 | 196,013.00 | 196,013.00 |
专项债务 | 505,017.00 | 505,017.00 |
备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。
表21
2024年区本级地方政府债券使用情况表
单位：万元
项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行年限 | 债券规模 | 执行金额 |
合计 |
|
|
|
|
| 64,169.00 | 64,169.00 |
一、专项债券小计 |
|
|
|
|
| 28,600.00 | 28,600.00 |
江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目 | 农林水利项目 | 河源江东新区管委会 | 河源新区自然资源和城乡建设局 | 新增专项债券 | 10 | 2,000.00 | 2,000.00 |
河源江东新区井水智能装备孵化园项目 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区产业转移工业园管委会 | 新增专项债券 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 |
江东新区学前教育“5080”建设项目 | 社会事业项目 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区社会事务局 | 新增专项 债券 | 10 | 3,000.00 | 3,000.00 |
江东新区公共医疗卫生整体提升项目 | 社会事业项 目 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区社会事务局 | 新增专项 债券 | 10 | 3,000.00 | 3,000.00 |
河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目 | 市政与产业园区基础设施 项目 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区产业转移工业园管委会 | 新增专项债券 | 10 | 7,000.00 | 7,000.00 |
2024年广东省地方政府再融资专项债券(十一期)-2024年广东省政 府专项债券(五十三期) | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资专项债券 | 10 | 1,600.00 | 1,600.00 |
2024年广东省地方政府再融资专项债券（十六期）-2024年广东省政府专项债券（八十一期） | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资专项债券 | 15 | 7,000.00 | 7,000.00 |
二、一般债券小计 |
|
|
|
|
| 35,569.00 | 35,569.00 |
江东新区胜利村安置小区二期建设项目 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管委会 | 河源市江东新区开发投资有限公司 | 新增一般债券 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 |
江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管委会 | 城东街道办事处 | 新增一般债券 | 10 | 2,000.00 | 2,000.00 |
2024年广东省地方政府再融资一般债券（三期）-2024年广东省政府一般债券（五期） | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资一般债券 | 10 | 4,969.00 | 4,969.00 |
2024年广东省地方政府再融资一般债券(四期)-2024年广东省政府 一般债券(六期) | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资一般债券 | 10 | 1,500.00 | 1,500.00 |
项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行年限 | 债券规模 | 执行金额 |
2024年广东省地方政府再融资一般债券（七期）-2024年广东省政府一般债券（十一期） | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资一般债券 | 10 | 10,100.00 | 10,100.00 |
2024年广东省地方政府再融资一般债券（八期）-2024年广东省政府一般债券（十二期） | 无 | 河源江东新区管委会 | 河源江东新区管委会 | 再融资一般债券 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 |
备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况。
2024年对下级税收返还和转移支付决算数0万元，增长0，基数为0不可比。其中：
1. 税收返还。
2024年对下级税收返还决算数0万元，增长0，基数为0不可比。
2. 一般性转移支付。
2024年对下级一般性转移支付决算数0万元，增长0，基数为0不可比。
3. 专项转移支付。
2024年对下级专项转移支付决算数0万元，增长0，基数为0不可比。
（二）举借债务情况。
1. 地方政府债务限额余额情况。 2024年政府债务余额701030万元，比上年新增55676万元。其中：一般债务余额196013万元，
专项债务余额505017万元。2024年政府债务限额701030万元，其中：一般债务限额196013万元，专项债务限额505017万元。
2. 地方政府债券转贷情况。 2024年转贷地方政府债券64169万元，其中：一般债券35569万元，专项债券28600万元。新增债券27000万元，其中：新增一般债券7000万元，新增专项债券 20000万元。再融资债券37169万元，其中：再融资一般债券28569万元，再融资专项债券8600万元。
3. 地方政府债务还本付息情况。2024年地方政府债务还本8193万元，其中：一般债务还本6893万元，专项债务还本1600万元；2024年地方政府债务利息35254万元，其中：一般债务利息 8538万元，专项债务利息26716万元。
4. 债券资金使用安排。2024年，地方政府债务(转贷)收入64,169万元，其中：一般债务收入35,569万元，专项债务收入28,600万元。分别分配至：河源江东新区胜利村安置小区二期建设项目5000万，江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目 2000万，再融资一般债券28569万元；江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目2000万，河源江东新区井水智能装备孵化园项目5000万，江东新区学前教育“5080”建设项目3000万，江东新区公共医疗卫生整体提升项目3000万，河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目7000万，再融资专项债券8600万。已完成财政拨付64,169万元，财政拨付进度100%，已完成项目支出64,169万元，支出率为100%。地方政府债务还本支出8,493万元，其中：一般债务还本支出6,893万元；专项债务还本支出1,600万元；上年末地方政府债务余额645,354万元，其中：一般债务余额167,337万元，专项债务余额478,017万元。收支相抵后，年末余额701,030万元,其中：一般债务196,013万元，专项债务505,017万元。
（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。
详见决算报表18说明。
（四）预算绩效工作开展情况。
2024年未组织部门开展绩效自评。
2024年未组织开展重大政策绩效评价。
2024年未组织开展重点项目绩效评价。
2024年度河源江东新区政府决算 .pdf
粤公网安备 44160202000159号
