2017年度新区党政办公室决算公开

2018/8/4 11:59:13 人评论 次浏览 分类:统计信息 文章来源:河源江东新区

2017年度新区党政办公室决算公开






2017年度新区党政办公室决算公开


      


第一部分   河源江东新区党政办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   河源江东新区党政办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   河源江东新区党政办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   河源江东新区党政办公室概况

(一)部门主要职责

负责新区管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、档案、保密、宣传、地方志、机要、接待、机关内部财务管理等工作;负责政法、综治、维稳、信访、司法、打私、应急管理等工作,统筹、协调和指导新区社会工作;协调联系公安、消防、国家安全等工作;联系人大、政协等工作。

(二)机构设置

1.本部门预算本级预算。

      2.本部门内设机构、人员构成情况:新区党政办公室总编制 10名。设领导职数4名,其中主任1名,副主任3名。下设新区党委管委会督查室,设主任1名(副科职)。


第二部分   河源江东新区党政办公室2017年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:河源江东新区党政办公室

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

535.16

一、一般公共服务支出

19

495.72

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

20

二、上级补助收入

3

三、国防支出

21

三、事业收入

4

四、公共安全支出

22

19.49

四、经营收入

5

五、教育支出

23

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

24

六、其他收入

7

八、社会保障和就业支出

25

6.99

8

九、医疗卫生与计划生育支出

26

2.89

9

十九、住房保障支出

27

8.15

10

28

本年收入合计

11

535.16

本年支出合计

29

533.24

用事业基金弥补收支差额

12

结余分配

30

年初结转和结余

13

  其中:提取职工福利基金

31

  其中:项目支出结转和结余

14

        转入事业基金

32

15

年末结转和结余

33

2.18

16

  其中:项目支出结转和结余

34

17

35

总计

18

535.16

总计

36

535.16


收入决算批复表

财决批复02

部门:新区党政办公室                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

535.16

535.16

201

一般公共服务支出

497.64

497.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.24

72.24

2010301

  行政运行

42.06

42.06

2010302

  一般行政管理事务

19.97

19.97

2010308

  信访事务

2.80

2.80

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.41

7.41

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

419.40

419.40

2013101

  行政运行

125.13

125.13

2013102

  一般行政管理事务

294.27

294.27

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

2019999

  其他一般公共服务支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

19.49

19.49

20406

司法

19.49

19.49



支出决算批复表

 

财决批复03

部门:河源江东新区党政办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

533.24

141.61

391.63

201

一般公共服务支出

495.72

123.58

372.14

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

72.24

0.38

71.87

 

2010301

  行政运行

42.06

0.38

41.68

 

2010302

  一般行政管理事务

19.97

0.00

19.97

 

2010308

  信访事务

2.80

0.00

2.80

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.41

0.00

7.41

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

417.47

123.20

294.27

 

2013101

  行政运行

123.20

123.20

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

294.27

0.00

294.27

 

20199

其他一般公共服务支出

6.00

0.00

6.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6.00

0.00

6.00

 

204

公共安全支出

19.49

0.00

19.49

 

20406

司法

19.49

0.00

19.49

 

2040699

  其他司法支出

19.49

0.00

19.49

 

208

社会保障和就业支出

6.99

6.99

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.72

1.72

0.00

 

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1.72

1.72

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.89

2.89

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.89

2.89

0.00

 

221

住房保障支出

8.15

8.15

0.00

 

22102

住房改革支出

8.15

8.15

0.00

 

2210201

  住房公积金

8.15

8.15

0.00

 

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:河源江东新区党政办公室

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

535.16

一、一般公共服务支出

18

495.72

495.72

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、国防支出

20

4

四、公共安全支出

21

19.49

19.49

5

五、教育支出

22

6

六、科学技术支出

23

7

八、社会保障和就业支出

24

6.99

6.99

8

九、医疗卫生与计划生育支出

25

2.89

2.89

9

十九、住房保障支出

26

8.15

8.15

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

535.16

本年支出合计

29

533.24

533.24

年初结转和结余

13

0.21

年末结转和结余

30

2.13

2.13

  一般公共预算财政拨款

14

0.21

31

  政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

总计

17

535.37

总计

34

535.37

535.37


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:河源江东新区党政办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4.00

5.00

6.00

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.21

0.21

0.00

535.16

143.53

391.63

533.24

141.61

391.63

2.13

2.13

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.21

0.21

0.00

497.64

125.50

372.14

495.72

123.58

372.14

2.13

2.13

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

72.24

0.38

71.87

72.24

0.38

71.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

42.06

0.38

41.68

42.06

0.38

41.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

19.97

0.00

19.97

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

2.80

0.00

2.80

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

7.41

0.00

7.41

7.41

0.00

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.21

0.21

0.00

419.40

125.13

294.27

417.47

123.20

294.27

2.13

2.13

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.21

0.21

0.00

125.13

125.13

0.00

123.20

123.20

0.00

2.13

2.13

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

294.27

0.00

294.27

294.27

0.00

294.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.99

6.99

0.00

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.72

1.72

0.00

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.72

1.72

0.00

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.28

5.28

0.00

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.28

5.28

0.00

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

0.00

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

0.00

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

0.00

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

8.15

8.15

0.00

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

8.15

8.15

0.00

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

8.15

8.15

0.00

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:河源江东新区党政办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.47

302

商品和服务支出

14.37

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

89.73

30201

  办公费

2.36

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

3.86

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

4.60

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.06

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

5.28

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

23.77

30211

  差旅费

9.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.93

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

0.84

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

8.15

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

14.69

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

1.95

人员经费合计

127.24

公用经费合计

14.37

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

 

 

部门:

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……


第三部分  河源江东新区党政办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

河源江东新区党政办公室2017年度总收入535.16万元,其中本年收入535.16万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入535.16万元,比上年决算数增加155.76万元,增长29 %。主要原因是新增保密机要、档案管理、地方志编制、调研工作、综治信访维稳、反邪教、行政诉讼等项目。

(二)年度支出总体情况

河源江东新区党政办公室2017年度总支出533.24万元,其中本年支出533.24万元。具体情况如下:

1.         一般公共服务(类)支出495.71万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务,比上年决算数增加311.97万元,增长74%,主要原因是增加一般行政管理事务支出。

2.         公共安全支出19.49万元,主要支出项目有司法,比上年决算数减少11.2万元,下降36%,主要原因是减少基层司法业务和普法宣传。

3.         文化体育与传媒支出41.3万元,主要用于新闻出版广播影视、新闻通讯、出版发行,去年无此项支出。

4.         社会保障和就业支出6.99万元,主要用于财政对基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助,去年无此项支出。

5.         医疗卫生与计划生育支出2.89万元,主要用于行政单位医疗,比上年决算增加0.15万元,增加5%。主要原因人员增加。

6.         住房保障支出8.15万元,主要用于住房公积金,比上年决算减少0.47万元,下降5%,主要原因是人员变动。


二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

河源江东新区党政办公室2017年度财政拨款收入合计535.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入535.16万元,比年初预算数减少80.85万元,下降13%;主要原因是在保障业务正常开展的基础上厉行节约原则,减少财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元,2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

河源江东新区党政办公室2017年度财政拨款支出合计533.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出533.24万元,比年初预算数减少82.77万元,下降13 %;主要原因是在保障业务正常开展的基础上厉行节约原则,减少财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出0万元,2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务72.24万元,主要用于职员工资和日常公共运转 ;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务417.47万元,主要用于保密机要、档案管理、地方志编制、调研工作、综治信访维稳、反邪教、行政诉讼等工作中,其他支出6万元,用于其他一般公共服务支出;公共安全支出19.49万元,主要用于司法工作;文化体育与传媒支出41.3万元,主要用于新闻出版广播影视、新闻通讯、出版发行;社会保障和就业支出6.99万元,医疗卫生与计划生育支出2.89万元住房保障支出8.15万元,主要用于职员的各项社会保险及住房公积金等支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源江东新区党政办公室2017年度未发生“三公”经费财政拨款支出,主要原因是我办无公务车辆,并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,节约各项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年未发生未发生“三公”经费财政拨款支出,无具体情况说明。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出14.37万元,比上年减少5.93万元,降低3%。主要原因是:2016年部分人员经费列支到公用经费,导致2017年机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门使用国有资产为管委会统一租赁的办公设备,本部门无公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2017年,本部门推进预算绩效保障党政办公室各项工作运转,各项工作执行良好。


第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……











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