2017年度临江镇人民镇府预算决算

2018/9/10 11:12:33 人评论 次浏览 分类:统计信息 文章来源:河源江东新区

 

 

 

2017年度临江镇人民镇府预算决算


      

 

第一部分   临江镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  临江镇人民政府            年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  临江镇人民政府2017            年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释


各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

58,432,735.32

一、一般公共服务支出

14

14,082,015.44

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

17

398,011.11

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

18

100,000.00

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

 ……

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

58,432,735.32

本年支出合计

22

57,438,617.71

         用事业基金弥补收支差额

10

0

                结余分配

23

1,291,070.16

         年初结转和结余

11

296,952.55

                年末结转和结余

24

1,291,070.16

12

25

总计

13

58,729,687.87

总计

26

58,729,687.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

项目

本年收入合计

支出功能分类科目编码

科目名称

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

栏次

1

合计

58,432,735.32

58,432,735.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

58,432,735.32

201

一般公共服务支出

15,076,133.05

15,076,133.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,076,133.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,986,925.87

7,986,925.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,986,925.87

2010301

  行政运行

7,552,246.39

7,552,246.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

7,552,246.39

2010308

  信访事务

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

280,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154,679.48

154,679.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

154,679.48

20106

财政事务

777,215.18

777,215.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

777,215.18

2010601

  行政运行

777,215.18

777,215.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

777,215.18

20110

人力资源事务

51,992.00

51,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

51,992.00

2011001

  行政运行

51,992.00

51,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

51,992.00

20111

纪检监察事务

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

60,000.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

60,000.00

20132

组织事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

200,000.00

2013299

  其他组织事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

200,000.00

20199

其他一般公共服务支出

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

6,000,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

57,438,617.71

15,260,354.89

42,178,262.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

14,082,015.44

8,668,490.12

5,413,525.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,283,878.42

7,849,198.94

434,679.48

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

7,552,246.39

7,552,246.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

280,000.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

451,632.03

296,952.55

154,679.48

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

777,215.18

777,215.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

777,215.18

777,215.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

51,992.00

42,076.00

9,916.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

51,992.00

42,076.00

9,916.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4,708,929.84

0.00

4,708,929.84

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

4,708,929.84

0.00

4,708,929.84

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

398,011.11

143,011.11

255,000.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

198,011.11

143,011.11

55,000.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

143,011.11

143,011.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

55,000.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

472,829.75

457,969.75

14,860.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

224,128.93

209,268.93

14,860.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

209,268.93

209,268.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

14,860.00

0.00

14,860.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

248,700.82

248,700.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

248,700.82

248,700.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,599,008.48

2,231,418.24

1,367,590.24

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

359,329.50

359,329.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

359,329.50

359,329.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,367,590.24

0.00

1,367,590.24

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

1,367,590.24

0.00

1,367,590.24

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

8,976.17

8,976.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

7,112.84

7,112.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1,863.33

1,863.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,656,706.27

1,656,706.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,119,505.98

1,119,505.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

537,200.29

537,200.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

206,406.30

206,406.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

206,406.30

206,406.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

629,258.32

399,942.32

229,316.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

97,146.95

15,796.95

81,350.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1,411.84

1,411.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

95,735.11

14,385.11

81,350.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

117,661.64

117,661.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

117,661.64

117,661.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

23,652.61

23,652.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13,531.65

13,531.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7,872.96

7,872.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

2,248.00

2,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

390,797.12

242,831.12

147,966.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

218,900.20

218,900.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

171,896.92

23,930.92

147,966.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

33,582,264.65

562,264.65

33,020,000.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

171,027.08

91,027.08

80,000.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

91,027.08

91,027.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

471,237.57

471,237.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

471,237.57

471,237.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

31,870,000.00

0.00

31,870,000.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

31,520,000.00

0.00

31,520,000.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

370,000.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

370,000.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,650,833.80

982,862.54

1,667,971.26

0.00

0.00

0.00

21301

农业

219,265.40

22,765.40

196,500.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

20,765.40

20,765.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

18,500.00

2,000.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,653,135.77

731,664.51

921,471.26

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

501,664.51

501,664.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

871,471.26

230,000.00

641,471.26

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

528,432.63

228,432.63

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

228,432.63

228,432.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

784,194.50

784,194.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

784,194.50

784,194.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

397,991.54

397,991.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

386,202.96

386,202.96

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

439,653.66

439,653.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

439,653.66

439,653.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

388,084.36

388,084.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2200103

  机关服务

51,569.30

51,569.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

590,548.00

590,548.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

504,209.00

504,209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

504,209.00

504,209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

86,339.00

86,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

86,339.00

86,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

                                                                      公开03表

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

2

3

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

0.00

60,182,773.70

57,982,735.32

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

14,082,015.44

14,082,015.44

0.00

14,082,015.44

14,082,015.44

0.00

一、基本支出

54

0.00

0.00

0.00

17,460,393.27

17,460,393.27

0.00

15,260,354.89

15,260,354.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

450,000.00

450,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

0.00

0.00

0.00

13,300,867.28

13,300,867.28

0.00

11,100,828.90

11,100,828.90

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

0.00

0.00

0.00

4,159,525.99

4,159,525.99

0.00

4,159,525.99

4,159,525.99

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

398,011.11

398,011.11

0.00

398,011.11

398,011.11

0.00

二、项目支出

57

0.00

0.00

0.00

42,178,262.82

41,728,262.82

450,000.00

42,178,262.82

41,728,262.82

450,000.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

0.00

0.00

0.00

42,178,262.82

41,728,262.82

450,000.00

42,178,262.82

41,728,262.82

450,000.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

472,829.75

472,829.75

0.00

472,829.75

472,829.75

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

3,599,046.86

3,599,046.86

0.00

3,599,008.48

3,599,008.48

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

629,258.32

629,258.32

0.00

629,258.32

629,258.32

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

33,582,264.65

33,132,264.65

450,000.00

33,582,264.65

33,132,264.65

450,000.00

支出经济分类

64

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

2,650,833.80

2,650,833.80

0.00

2,650,833.80

2,650,833.80

0.00

    工资福利支出

65

8,367,273.21

8,367,273.21

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

784,194.50

784,194.50

0.00

784,194.50

784,194.50

0.00

    商品和服务支出

66

6,642,130.73

6,642,130.73

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

4,101,145.93

4,101,145.93

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

68

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

70

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

439,653.66

439,653.66

0.00

439,653.66

439,653.66

0.00

    其他资本性支出

71

38,328,067.84

37,878,067.84

450,000.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

2,790,548.00

2,790,548.00

0.00

590,548.00

590,548.00

0.00

    其他支出

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

0.00

60,632,773.70

58,432,735.32

本年支出合计

77

0.00

0.00

0.00

59,638,656.09

59,188,656.09

450,000.00

57,438,617.71

56,988,617.71

450,000.00

本年支出合计

77

0.00

0.00

0.00

59,638,656.09

59,188,656.09

450,000.00

57,438,617.71

56,988,617.71

450,000.00

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

296,952.55

296,952.55

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

296,952.55

296,952.55

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

0.00

60,929,726.25

58,729,687.87

总计

83

0.00

0.00

0.00

60,929,726.25

60,479,726.25

450,000.00

58,729,687.87

58,279,687.87

450,000.00

总计

83

0.00

0.00

0.00

60,929,726.25

60,479,726.25

450,000.00

58,729,687.87

58,279,687.87

450,000.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

296,952.55

296,952.55

0.00

57,982,735.32

14,963,402.34

43,019,332.98

56,988,617.71

15,260,354.89

11,100,828.90

4,159,525.99

41,728,262.82

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

201

一般公共服务支出

296,952.55

296,952.55

0.00

15,076,133.05

8,371,537.57

6,704,595.48

14,082,015.44

8,668,490.12

4,632,000.13

4,036,489.99

5,413,525.32

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

296,952.55

296,952.55

0.00

7,986,925.87

7,552,246.39

434,679.48

8,283,878.42

7,849,198.94

3,927,362.99

3,921,835.95

434,679.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

7,552,246.39

7,552,246.39

0.00

7,552,246.39

7,552,246.39

3,630,410.44

3,921,835.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

296,952.55

296,952.55

0.00

154,679.48

0.00

154,679.48

451,632.03

296,952.55

296,952.55

0.00

154,679.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

777,215.18

777,215.18

0.00

777,215.18

777,215.18

662,561.14

114,654.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

777,215.18

777,215.18

0.00

777,215.18

777,215.18

662,561.14

114,654.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

51,992.00

42,076.00

9,916.00

51,992.00

42,076.00

42,076.00

0.00

9,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

0.00

0.00

0.00

51,992.00

42,076.00

9,916.00

51,992.00

42,076.00

42,076.00

0.00

9,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

4,708,929.84

0.00

0.00

0.00

4,708,929.84

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

4,708,929.84

0.00

0.00

0.00

4,708,929.84

1,291,070.16

0.00

1,291,070.16

1,291,070.16

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

398,011.11

143,011.11

255,000.00

398,011.11

143,011.11

123,245.11

19,766.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

198,011.11

143,011.11

55,000.00

198,011.11

143,011.11

123,245.11

19,766.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

143,011.11

143,011.11

0.00

143,011.11

143,011.11

123,245.11

19,766.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

55,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

472,829.75

457,969.75

14,860.00

472,829.75

457,969.75

453,719.75

4,250.00

14,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

224,128.93

209,268.93

14,860.00

224,128.93

209,268.93

205,018.93

4,250.00

14,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

209,268.93

209,268.93

0.00

209,268.93

209,268.93

205,018.93

4,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

14,860.00

0.00

14,860.00

14,860.00

0.00

0.00

0.00

14,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.00

0.00

0.00

248,700.82

248,700.82

0.00

248,700.82

248,700.82

248,700.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

248,700.82

248,700.82

0.00

248,700.82

248,700.82

248,700.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3,599,008.48

2,231,418.24

1,367,590.24

3,599,008.48

2,231,418.24

2,231,418.24

0.00

1,367,590.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

359,329.50

359,329.50

0.00

359,329.50

359,329.50

359,329.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

359,329.50

359,329.50

0.00

359,329.50

359,329.50

359,329.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00