目录
第一部分：河源江东新区党政办公室概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区党政办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源江东新区党政办公室2023年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区党政办公室概况
一、部门主要职责
负责新区管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、档案、保密、宣传、地方志、机要、接待、机关内部财务管理等工作;负责政法、综治、维稳、信访、司法、打私、应急管理等工作，统筹、协调和指导新区社会工作;协调联系公安、消防、国家安全等工作;联系人大、政协等工作。
二、部门机构设置
下属单位具体包括：新区目标考核办、新区审批局、新区政法工作室（包括临江和古竹司法所）、新区党委宣传工作部。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门党政办公室2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括党政办本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：新区目标考核办、新区审批局、新区政法工作室（包括临江和古竹司法所）、新区党委宣传工作部。
第二部分：河源江东新区党政办公室2023年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,335.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,087.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 83.08 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 85.10 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 11.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.27 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 14.73 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 82.08 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 2.05 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 58.49 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,418.26 | 本年支出合计 | 57 | 1,418.26 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.00 | 年末结转和结余 | 59 | 2.00 |
总计 | 30 | 1,420.26 | 总计 | 60 | 1,420.26 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,418.26 | 1,418.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,087.55 | 1,087.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 919.59 | 919.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 878.93 | 878.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2040612 | 法治建设 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040613 | 信息化建设 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20409 | 国家保密 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040901 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 82.08 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,418.26 | 1,106.44 | 311.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,087.55 | 954.73 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 919.59 | 868.33 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 878.93 | 858.17 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.74 | 0.61 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 73.67 | 2.31 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 72.67 | 2.31 | 70.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 1.42 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 1.42 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 85.10 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 62.04 | 0.00 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2040610 | 社区矫正 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040612 | 法治建设 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040613 | 信息化建设 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20409 | 国家保密 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040901 | 行政运行 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 82.08 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.05 | 1.23 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.05 | 1.23 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05 | 1.23 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,335.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,087.55 | 1,087.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 83.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 82.08 | 0.00 | 82.08 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,418.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,418.26 | 1,335.18 | 83.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,420.26 | 总计 | 64 | 1,420.26 | 1,337.18 | 83.08 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,335.18 | 1,106.44 | 228.74 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,087.55 | 954.73 | 132.82 |
20101 | 人大事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 919.59 | 868.33 | 51.25 |
2010301 | 行政运行 | 878.93 | 858.17 | 20.76 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.74 | 0.61 | 26.12 |
2010308 | 信访事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
20106 | 财政事务 | 79.20 | 79.20 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 79.20 | 79.20 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 73.67 | 2.31 | 71.36 |
2013301 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 72.67 | 2.31 | 70.36 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 1.42 | 10.21 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.63 | 1.42 | 10.21 |
204 | 公共安全支出 | 85.10 | 0.00 | 85.10 |
20406 | 司法 | 62.04 | 0.00 | 62.04 |
2040604 | 基层司法业务 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
2040605 | 普法宣传 | 10.99 | 0.00 | 10.99 |
2040607 | 公共法律服务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2040610 | 社区矫正 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
2040612 | 法治建设 | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
2040613 | 信息化建设 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
2040699 | 其他司法支出 | 17.67 | 0.00 | 17.67 |
20409 | 国家保密 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
2040901 | 行政运行 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.03 | 51.03 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.24 | 26.24 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.05 | 1.23 | 0.82 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.05 | 1.23 | 0.82 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05 | 1.23 | 0.82 |
221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,062.11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.67 |
30101 | 基本工资 | 684.97 | 30201 | 办公费 | 4.36 |
30102 | 津贴补贴 | 1.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.13 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.23 | 30207 | 邮电费 | 0.74 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 61.50 | 30211 | 差旅费 | 6.42 |
30113 | 住房公积金 | 111.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.55 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.11 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.53 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.95 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,068.78 |
| 公用经费合计 | 37.67 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 83.08 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 82.08 | 82.08 | 0.00 | 82.08 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：河源江东新区党政办公室单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：河源江东新区党政办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区党政办公室2023年度总收入1,420.26万元，其中本年收入1,418.26万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,335.18万元，比上年决算数减少200.84万元，下降13.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入83.08万元，比上年决算数增加83.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。8.其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区党政办公室2023年度总支出1,420.26万元，其中本年支出1,418.26万元。具体情况如下：
1.基本支出1,106.44万元，比上年决算数增加50.21万元，增长4.8%。主要变动情况：一是增加了管委会工作经费支出；二是人员经费和公用经费增加，从而一般公共预算财政拨款收入也相应增加。
2.项目支出311.82万元，比上年决算数减少167.97万元，下降35%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出，二是部分项目本年未完成验收结算，从而减少支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2023年度财政拨款收入说明
河源江东新区党政办公室2023年度财政拨款收入合计1,418.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,335.18万元，比上年决算数减少200.84万元，下降13.1%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出，二是部分项目本年未完成验收结算，从而减少支出。政府性基金预算财政拨款收入83.08万元，比上年决算数增加83.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。
（二）2023年度财政拨款支出说明
河源江东新区党政办公室2023年度财政拨款支出合计1,418.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,335.18万元，比年初预算数减少188.77万元，下降12.4%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出，二是部分项目本年未完成验收结算，从而减少支出。政府性基金预算财政拨款支出83.08万元，比年初预算数减少773.8万元，下降90.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出。国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区党政办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，
不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公车。
3.公务接待费支出0万元，主要用于没有接待业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要没有接待业务支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出37.67万元，比上年决算数减少53.25万元，下降58.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从而减少支出。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额82.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.08万元。授予中小企业合同金额82.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，0单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。绩效管理工作总体情况。我单位2023年未开展预算项目绩效评价。未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
绩效自评结果。我单位2023年未开展预算项目绩效评价。未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年河源江东新区党政办公室部门决算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
