目录
第一部分河源江东新区社会事务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 河源江东新区社会事务局概况
一、主要职责
（一）河源江东新区社会事务局的主要职责是：负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。
二、部门机构设置
纳入河源江东新区社会事务局2024年部门预算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、华南师范大学附属河源江东星河学校、临江卫生院、古竹人民医院。
本单位内设机构、构成人员情况：局本部内设组办共9个，分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室（疾病预防控制中心）、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部；纳入我局预算的工作机构3个，分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数12名，其中,实有行政编制人员12名。设领导职数3名，其中正职1名，副职2名。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、华南师范大学附属河源江东星河学校、临江卫生院、古竹人民医院。
第二部分 2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表1
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 61,434.97 | 一、一般公共服务支出 | 2,809.04 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 35,500.98 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 191.60 | ||
八、社会保障和就业支出 | 10,063.70 | ||
九、卫生健康支出 | 6,843.12 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,996.45 | ||
十二、农林水支出 | 1,212.03 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1,738.05 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
二十三、其他支出 | 80.00 | ||
本年收入合计 | 61,434.97 | 本年支出合计 | 61,434.97 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 61,434.97 | 支出总计 | 61,434.97 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表2
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 61,434.97 | 58,538.52 | 2,896.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,809.04 | 2,809.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013403 | 机关服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013450 | 事业运行 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,640.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,640.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 35,500.98 | 35,500.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 33,213.77 | 33,213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,550.90 | 1,550.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 13,085.08 | 13,085.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 15,073.00 | 15,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,068.24 | 3,068.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 132.22 | 132.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 304.33 | 304.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,024.21 | 2,024.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,024.21 | 2,024.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.60 | 191.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,063.70 | 10,063.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,482.84 | 8,482.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,251.59 | 5,251.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,154.17 | 2,154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,077.09 | 1,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 472.36 | 472.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 119.66 | 119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 193.40 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 325.65 | 325.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 268.20 | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.45 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 242.25 | 242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 242.25 | 242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 438.90 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 438.90 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6,843.12 | 6,843.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 313.12 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 301.12 | 301.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 49.79 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 49.79 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,442.13 | 1,442.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100404 | 精神卫生机构 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,325.53 | 1,325.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.86 | 1,185.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,171.34 | 1,171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,996.45 | 180.00 | 2,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,212.03 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,212.03 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,212.03 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表3
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 61,434.97 | 41,171.22 | 20,263.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,809.04 | 2,563.54 | 245.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013403 | 机关服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013450 | 事业运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,563.54 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,563.54 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 35,500.98 | 24,026.16 | 11,474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 33,213.77 | 24,026.16 | 9,187.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,550.90 | 0.00 | 1,550.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 13,085.08 | 10,275.49 | 2,809.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 15,073.00 | 11,375.65 | 3,697.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,068.24 | 2,375.02 | 693.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 132.22 | 0.00 | 132.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 304.33 | 0.00 | 304.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,024.21 | 0.00 | 2,024.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,024.21 | 0.00 | 2,024.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.60 | 0.00 | 191.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 164.60 | 0.00 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,063.70 | 8,537.04 | 1,526.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,482.84 | 8,482.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,251.59 | 5,251.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,154.17 | 2,154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,077.09 | 1,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 472.36 | 0.00 | 472.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 119.66 | 0.00 | 119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 193.40 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 325.65 | 0.00 | 325.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 268.20 | 0.00 | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.45 | 0.00 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 242.25 | 0.00 | 242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 242.25 | 0.00 | 242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 438.90 | 0.00 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 438.90 | 0.00 | 438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6,843.12 | 4,306.43 | 2,536.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 313.12 | 0.00 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 301.12 | 0.00 | 301.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 49.79 | 0.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 49.79 | 0.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,442.13 | 0.00 | 1,442.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100404 | 精神卫生机构 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,325.53 | 0.00 | 1,325.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 85.51 | 0.00 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 85.51 | 0.00 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.86 | 1,185.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,171.34 | 1,171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 23.14 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23.14 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,996.45 | 0.00 | 2,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表4
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 58,538.52 | 一、一般公共服务支出 | 2,809.04 |
二、政府性基金预算 | 2,896.45 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 35,500.98 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 191.60 | ||
八、社会保障和就业支出 | 10,063.70 | ||
九、卫生健康支出 | 6,843.12 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,996.45 | ||
十二、农林水支出 | 1,212.03 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1,738.05 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 80.00 | ||
本年收入合计 | 61,434.97 | 本年支出合计 | 61,434.97 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
二十四、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 61,434.97 | 支出总计 | 61,434.97 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区社会事务局
表5
单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 58,538.52 | 41,171.22 | 17,367.30 |
[201]一般公共服务支出 | 2,809.04 | 2,563.54 | 245.50 |
[20101]人大事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2010199]其他人大事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20134]统战事务 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
[2013401]行政运行 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
[2013403]机关服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
[2013404]宗教事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
[2013450]事业运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2013499]其他统战事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,563.54 | 76.50 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 2,640.04 | 2,563.54 | 76.50 |
[205]教育支出 | 35,500.98 | 24,026.16 | 11,474.82 |
[20501]教育管理事务 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
[20502]普通教育 | 33,213.77 | 24,026.16 | 9,187.61 |
[2050201]学前教育 | 1,550.90 | 0.00 | 1,550.90 |
[2050202]小学教育 | 13,085.08 | 10,275.49 | 2,809.59 |
[2050203]初中教育 | 15,073.00 | 11,375.65 | 3,697.35 |
[2050204]高中教育 | 3,068.24 | 2,375.02 | 693.22 |
[2050205]高等教育 | 132.22 | 0.00 | 132.22 |
[2050299]其他普通教育支出 | 304.33 | 0.00 | 304.33 |
[20509]教育费附加安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
[2050901]农村中小学校舍建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[2050904]城市中小学教学设施 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
[20599]其他教育支出 | 2,024.21 | 0.00 | 2,024.21 |
[2059999]其他教育支出 | 2,024.21 | 0.00 | 2,024.21 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 191.60 | 0.00 | 191.60 |
[20701]文化和旅游 | 164.60 | 0.00 | 164.60 |
[2070101]行政运行 | 58.60 | 0.00 | 58.60 |
[2070104]图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2070107]艺术表演团体 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2070108]文化活动 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[2070110]文化和旅游交流与合作 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2070111]文化创作与保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2070113]旅游宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2070114]文化和旅游管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[20702]文物 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
[2070204]文物保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
[20703]体育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2070305]体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 10,063.70 | 8,537.04 | 1,526.66 |
[20802]民政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
[2080206]社会组织管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2080207]行政区划和地名管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[2080299]其他民政管理事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 8,482.84 | 8,482.84 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 5,251.59 | 5,251.59 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,154.17 | 2,154.17 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,077.09 | 1,077.09 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 54.19 | 54.19 | 0.00 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[20810]社会福利 | 472.36 | 0.00 | 472.36 |
[2081001]儿童福利 | 119.66 | 0.00 | 119.66 |
[2081002]老年福利 | 193.40 | 0.00 | 193.40 |
[2081004]殡葬 | 55.70 | 0.00 | 55.70 |
[2081006]养老服务 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |
[2081099]其他社会福利支出 | 37.40 | 0.00 | 37.40 |
[20811]残疾人事业 | 325.65 | 0.00 | 325.65 |
[2081107]残疾人生活和护理补贴 | 268.20 | 0.00 | 268.20 |
[2081199]其他残疾人事业支出 | 57.45 | 0.00 | 57.45 |
[20819]最低生活保障 | 242.25 | 0.00 | 242.25 |
[2081901]城市最低生活保障金支出 | 242.25 | 0.00 | 242.25 |
[20820]临时救助 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
[2082001]临时救助支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20821]特困人员救助供养 | 438.90 | 0.00 | 438.90 |
[2082102]农村特困人员救助供养支出 | 438.90 | 0.00 | 438.90 |
[20825]其他生活救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[2082501]其他城市生活救助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[210]卫生健康支出 | 6,843.12 | 4,306.43 | 2,536.69 |
[21001]卫生健康管理事务 | 313.12 | 0.00 | 313.12 |
[2100102]一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
[2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 301.12 | 0.00 | 301.12 |
[21002]公立医院 | 49.79 | 0.00 | 49.79 |
[2100206]妇幼保健医院 | 49.79 | 0.00 | 49.79 |
[21003]基层医疗卫生机构 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 |
[2100302]乡镇卫生院 | 3,120.56 | 3,120.56 | 0.00 |
[21004]公共卫生 | 1,442.13 | 0.00 | 1,442.13 |
[2100401]疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2100403]妇幼保健机构 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[2100404]精神卫生机构 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
[2100408]基本公共卫生服务 | 1,325.53 | 0.00 | 1,325.53 |
[2100409]重大公共卫生服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[21007]计划生育事务 | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
[2100717]计划生育服务 | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
[21011]行政事业单位医疗 | 1,185.86 | 1,185.86 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 1,171.34 | 1,171.34 | 0.00 |
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 0.00 | 613.00 |
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 613.00 | 0.00 | 613.00 |
[21013]医疗救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2101399]其他医疗救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[21015]医疗保障管理事务 | 23.14 | 0.00 | 23.14 |
[2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 23.14 | 0.00 | 23.14 |
[212]城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
[21201]城乡社区管理事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
[213]农林水支出 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 |
[21307]农村综合改革 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 1,212.03 | 0.00 | 1,212.03 |
[221]住房保障支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 1,738.05 | 1,738.05 | 0.00 |
注：无。
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区社会事务局
表6
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 41,171.22 |
[301]工资福利支出 | 35,822.24 |
[30101]基本工资 | 21,566.85 |
[30102]津贴补贴 | 3,569.76 |
[30103]奖金 | 1,406.13 |
[30107]绩效工资 | 1,371.94 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,338.42 |
[30109]职业年金缴费 | 1,077.09 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 1,185.86 |
[30112]其他社会保障缴费 | 346.32 |
[30113]住房公积金 | 1,738.05 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,221.82 |
[302]商品和服务支出 | 43.20 |
[30231]公务用车运行维护费 | 15.00 |
[30239]其他交通费用 | 8.16 |
[30299]其他商品和服务支出 | 20.04 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5,305.78 |
[30301]离休费 | 4.56 |
[30302]退休费 | 5,247.03 |
[30304]抚恤金 | 54.19 |
注：无。
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区社会事务局
表7
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 17,367.30 |
[301]工资福利支出 | 2,242.63 |
[30101]基本工资 | 712.47 |
[30102]津贴补贴 | 213.12 |
[30112]其他社会保障缴费 | 364.07 |
[30199]其他工资福利支出 | 952.97 |
[302]商品和服务支出 | 12,787.45 |
[30201]办公费 | 351.00 |
[30202]印刷费 | 2.00 |
[30209]物业管理费 | 150.00 |
[30213]维修（护）费 | 79.60 |
[30214]租赁费 | 177.26 |
[30216]培训费 | 3.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 12,024.59 |
[303]对个人和家庭的补助 | 2,172.22 |
[30305]生活补助 | 325.83 |
[30306]救济费 | 4.90 |
[30307]医疗费补助 | 34.80 |
[30308]助学金 | 191.13 |
[30309]奖励金 | 3.24 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 1,612.32 |
[399]其他支出 | 165.00 |
[39999]其他支出 | 165.00 |
注：无。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表8
单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 1,442.93 | 808.82 | 634.11 | 0.00 |
“三公”经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表9
单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,896.45 | 0.00 | 2,896.45 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,816.45 | 0.00 | 2,816.45 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,816.46 | 0.00 | 2,816.45 |
229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
注：无。
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表10
单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表本年无发生额。
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表11
单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 41,171.24 | 41,171.24 | 41,171.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区社会事务局小计 | 970.44 | 970.44 | 970.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 939.24 | 939.24 | 939.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江中心小学小计 | 6,774.49 | 6,774.49 | 6,774.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 5,746.80 | 5,746.80 | 5,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,027.69 | 1,027.69 | 1,027.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江中学小计 | 1,878.31 | 1,878.31 | 1,878.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,705.47 | 1,705.47 | 1,705.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 172.84 | 172.84 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江第二中学小计 | 1,686.50 | 1,686.50 | 1,686.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,574.16 | 1,574.16 | 1,574.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹中心小学小计 | 8,356.73 | 8,356.73 | 8,356.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 6,184.04 | 6,184.04 | 6,184.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 2,172.69 | 2,172.69 | 2,172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹中学小计 | 3,494.09 | 3,494.09 | 3,494.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 3,093.34 | 3,093.34 | 3,093.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 400.76 | 400.76 | 400.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹新智中学小计 | 4,168.89 | 4,168.89 | 4,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 3,801.89 | 3,801.89 | 3,801.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城东学校小计 | 3,694.15 | 3,694.15 | 3,694.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
工资福利支出 | 3,413.38 | 3,413.38 | 3,413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 280.77 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
和平小学小计 | 358.55 | 358.55 | 358.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 301.86 | 301.86 | 301.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
胜利小学小计 | 511.95 | 511.95 | 511.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 428.04 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 83.90 | 83.90 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江卫生院小计 | 1,318.45 | 1,318.45 | 1,318.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,206.32 | 1,206.32 | 1,206.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹人民医院小计 | 2,433.22 | 2,433.22 | 2,433.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,902.24 | 1,902.24 | 1,902.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 524.98 | 524.98 | 524.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源碧桂园学校小计 | 3,207.60 | 3,207.60 | 3,207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 3,207.60 | 3,207.60 | 3,207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区园区小学小计 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源东岸学校小计 | 2,096.78 | 2,096.78 | 2,096.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 2,096.78 | 2,096.78 | 2,096.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华南师范大学附属河源江东星河学校小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区社会事务局
表12
单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 20,263.75 | 20,263.75 | 17,367.30 | 2,896.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
河源江东新区社会事务局小计 | 20,263.75 | 20,263.75 | 17,367.30 | 2,896.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2024年教师山区岗位津贴（乡镇工作补贴）（区级） | 213.12 | 213.12 | 213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我区山区和农村边远地区教师工资福利待遇，加强山区和农村边远地区教师队伍建设，促进我区义务教育均衡优质发展。 |
清算项目-村务监督委员会成员补助 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村务监督委员会成员补助标准达到村“两委”干部的1/4，村务监督委员会围绕村级重大决策、工程项目、集体资金、经济合同等内容进行监督，发挥村务监督作用。 |
清算项目-村干部工资 | 519.12 | 519.12 | 519.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障村（居）“两委”干部福利待遇，提高积极性。 |
村干部社保（2024） | 364.07 | 364.07 | 364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障村（居）“两委”干部福利待遇，提高积极性。 |
村干部工资（2024） | 193.35 | 193.35 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障村（居）“两委”干部福利待遇，提高积极性。 |
清算项目-教师山区岗位津贴（乡镇工作补贴） （省级） | 852.48 | 852.48 | 852.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我区山区和农村边远地区教师工资福利待遇，加强山区和农村边远地区教师队伍建设，促进我区义务教育均衡优质发展。 |
村务监督委员会成员补助 | 58.91 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村务监督委员会成员补助标准达到村“两委”干部的1/4，村务监督委员会围绕村级重大决策、工程项目、集体资金、经济合同等内容进行监督，发挥村务监督作用。 |
2024年结转社会足球场地设施建设 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开发足球课程资源，充分利用足球专业人士的优势，积极开展各类与足球相关的活动，让人民群众熟悉规则、提高技术、战术，增强体质、提高心理意志品质和培养良好的道德作风。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
中小学三名工作室经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为实现优质教育资源共享，促进新区基础教育均衡发展，全面提高新区教师队伍整体素质，全面提高新区教育教学质量。按市相关文件要求，各县区市级三名工作室经费由所在县区财政负责，2024-2026年市级三名工作室25万元（每个工作室每年经费5万元，5个工作室）；区级三名工作室经费：2024-2026年50万元（每个工作室每年经费5万元，10个工作室）。完成三名工作室开展各项教育教学工作。 |
临江镇大利小学教学楼维修及校道硬底化等工程结算款资金 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为满足十里东岸社区义务教育阶段学位需求，河源东岸学校2022年秋季招生初中部增加4个班，小学部增加6个班，共增加10个教学班。因此新增课室需要增加多媒体教学平台和办公电脑信息化等设施设备，确保学校教育教学工作正常开展，为配套学位增加、班额增大的教育教学需求 |
河源东岸学校新增班级教学设备费用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
医师节、护士节纪念日活动经费（含医务人员慰问金） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大力弘扬崇高精神，牢固树立病人为中心的服务理念，不断提高专业水平和服务意识，营造尊医重卫良好氛围。 |
河源东岸学校2022年秋季学期新增教学设施项目 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工培训的经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保持“双百”社工年培训时长不低于72小时，进一步提高社工的业务能力与水平。 |
镇级综合养老服务中心（敬老院）日常运转经费及关爱活动经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现院内设施设备保持良好状态，保障院内老年人生命财产安全。定期为院内老年人开展关爱活动，满足院内老人的休闲娱乐需求。 |
碧桂园学校二期信息化系统集成项目 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决碧桂园社区义务教育阶段学位需求，启动了碧桂园学校二期的建设。确保新区城东中心幼儿园按时开学。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
清算项目-义务教育寄宿制公办学校公用经费（省级） | 326.04 | 326.04 | 326.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成义务教育寄宿制公办学校公用经费拨付。 |
2024年残疾人参加省、市、县各项活动经费（派出参加培训、体育比赛等） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入1万元，每年省、市残联都会举办各种各样的培训班、比赛等，且每个县区都有指标任务。增加此项经费对残疾人发放误工、交通补贴，让更多残疾人参与进来 |
2024年残疾等级评定经费（购买服务） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入8万元，邀请有评残医生为出门不便的群众进行入户评残，解决出门不便的群众办证问题 |
2024年全国预防日 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入资金1万元用于宣传预防残疾活动，促进全社会更加关注和支持残疾预防工作，提高民众对残疾预防知识知晓度，帮助民众了解更多预防出生缺陷、发育障碍、疾病、意外伤害等致残的科学知识与方法，推动从生命源头做好残疾预防， |
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”经费 （2024） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障“双百”社工福利待遇及办公正常运转。 |
2024精神障碍患者防治经费（含市精卫中心购买服务经费） | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强辖区严重精神障碍患者救治救助工作，促进救治救助工作稳步进行。 |
出生缺陷综合防控项目经费（区级） | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 出生缺陷防治知识知晓率达到80%;夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%,孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%,新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制 |
2024年江东新区基本公共卫生服务项目办运转经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进全区国家基本公共卫生服务项目稳步实施，达到国家目标要求。 |
2024年公办、普惠性幼儿园生均公用经费（区级） | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公办、普惠性幼儿园生均公用经费拨付。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024医疗机构服务证等工本费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步加强新区卫健系统经费保障，提高新区卫生健康服务能力，保障新区卫生健康系统各类证件发放工作需求。 |
清算项目-残疾人体育健身示范点、体育指导员、康复体育关爱家庭计划和文化进家庭（省级） | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入15000元，用于购买残疾人体育健身器材，实施“五个一”项目，进一步增加残疾人体育服务产品，丰富其生活 |
城东中心幼儿园装修工程余款 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保新区城东中心幼儿园按时开学。 |
两镇敬老院购买责任保险费用（2024） | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为敬老院老人及工作人员购买责任保险，保障特困人员及工作人员的基本权益。 |
临江中学运动场改造项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校运动场地的环境。 |
清算项目-公办、普惠性幼儿园生均公用经费（市级） | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公办、普惠性幼儿园生均公用经费拨付。 |
2024年六一儿童节慰问金项目 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高义务教育学生的幸福感。 |
2024年文艺精品创作专项资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区文化发展 |
古竹中学教学仪器采购项目 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
华南师范大学附属河源江东星河学校2023-2024学年生均经费 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成华南师范大学附属河源江东星河学校2023-2024学年生均经费拨付。 |
江东新区部分学校供电线路安全隐患资金 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 消除学校运动场上空高压线路安全隐患。 |
古竹中学增容630KVA箱变安装工程（2024） | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，保障学校用电安全。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
维修改造新智中学教学楼安装及修缮项目 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
2022年教师体检费（2024） | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高新区教师的幸福感。 |
临江中学新建教工用房、学生宿舍及围墙工程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
2024年古竹中学高考备考经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障古竹中学的备考工作顺利进行。 |
新智中学扩建工程设备设施采购安装项目（功能场室设备设施、实验室翻新改造项目） | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
爱国卫生工作经费（含购买服务经费-市病媒控制中心） | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续加强深入开展爱国卫生运动，全面提升群众卫生防病意识，预防控制病媒，改善居住环境。 |
2024年旅游资源广告投放经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。 |
维修改造新智中学教学楼项目设备采购项目 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
城东中心幼儿园设施设备采购项目余款 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
江东新区诗文朗诵会经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以语言艺术的方式，传递艺术之美，提升语言艺术素质，对推动新区文化发展具有重要意义 |
2024全面创建平安校园活动 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大力推进广东平安建设，开展“平安校园”创建活动，突出工作重点，把各项创建措施、目标落到实处。 |
江东新区义务教育招生管理系统运维经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障江东新区义务教育招生工作顺利开展。 |
国家教育考试标准化考点入场安检建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障考点入场安全。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
碧桂园学校校园文化建设项目 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
华南师范大学附属河源江东星河学校2023年开办运转经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常运转。 |
2024城乡居民基本医疗保险补助资金（区级） | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保城乡居民基本医疗保险资金拨付到位，保障参保群众的切身利益，稳步提高城乡居民基本医疗保险保障水平，实现基金收支平衡，保障医保基金安全运行，稳定参保率在95%以上，不断提高参保群众对医保政策的满意度。 |
2024年初中教育生均经费（区级） | 1,042.62 | 1,042.62 | 1,042.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年初中教育生均经费拨付。 |
清算项目-基本公共卫生服务项目经费（中央） | 383.52 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证全区国家基本公共卫生服务原12个项目和重大公卫项目稳步实施，达到省市督导标准。 |
2024年各类教育教学活动及竞赛经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障2024年各类教育教学活动及竞赛顺利开展。 |
2024年大型群众体育活动、体育比赛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开发适合不同人群的特色运动项目，因地制宜统筹规划各类人群体育健身活动，并结合自身实际重点打造一批涵盖面广、影响力大、参与性强、形成传统的竞赛和活动精品。 |
文艺活动经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展丰富多彩的主题文艺活动，营造新区良好的社会氛围，推动新区文化艺术事业发展繁荣。 |
区划地名管理工作经费（含区域界线勘察维护，界碑维护等） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好市级、县级、镇级和村级边界勘察和维护，明确各地的边界，调解纠纷，维护新区社会稳定。 |
2024中小学教科研经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实江东新区中小学教学论文评审、中小学教学研究课题立项及结题评审、相关业务知识培训等工作。 |
组织中小学生开展文体艺活动竞赛经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保顺利组织中小学生开展文体艺活动竞赛的开展。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
公办中小学教育信息化“班班通”教学专网租赁服务费 | 127.26 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提高新区教育现代化进程，完善新区公办中小学教育信息化“三通两平台”建设（即“班班通”教学专网与校园综合布线项目建设），保障江东新区公立中小学校每个教学班、功能场室网络通畅，为新区教育教学服务。 |
医养结合服务（机构及散居特困供养人员） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障2家敬老院特困供养人员基本医疗权益。 |
2024年源悦书屋（24小时图书馆）运营经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区公共文化服务发展 |
2024旅游资源普查工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制作旅游路线，完善旅游产品，有成熟的旅游线路。 |
2024年残疾人就业培训、创业扶持 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入15万元，1.开展残疾人创业就业培训班10万元，2.对符合条件创业残疾人给与一次性创业扶持，需5万元，增强残疾人就业竞争能力，提升残疾人职业技能和生活技能 |
古竹中学学生宿舍消防水池、泵房及挡土墙工程 （2024） | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
2024年购买民办公办学位补助经费 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年购买民办公办学位补助经费拨付。 |
碧桂园学校防护网项目 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
城东学校功能场室设施设备采购项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
江东文艺经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过编辑出版《江东文艺》专辑的形式，讲述江东好故事，传播江东好声音，把江东新区精品力作，大力传播推广出去。 |
城乡居民免除殡葬基本服务费（2024） | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托市殡仪馆负责新区死亡人员的殡仪服务工作，免除城乡居民殡葬基本服务费用。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
核拨古竹镇水运小学新建教师办公楼工程部分资金 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保了古竹镇水运小学新建教师的住房保障。 |
江东新区防范学生溺水专项行动工作 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在江东新区开展防范学生溺水“护苗”专项行动，通过江东新区防治学生溺水“护苗”专项行动领导小组开展系列活动，营造防止溺水浓厚氛围。 |
2024城乡居民基本医疗保险征收缴费宣传经费（区级） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强医保参保缴费工作，通过对医保政策的宣传解读，使群众了解医疗保险政策，从而扩大覆盖面，确保城乡居民基本医疗保险征缴工作扎实推进。 |
2024年重大公共卫生（乙肝、艾滋病、梅毒等）防治工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求完成辖区艾滋病、梅毒和乙肝筛查及感染孕妇与所生儿童综合干预服务和艾滋病筛查任务数。 |
2024年新区老龄安康保险购买经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为辖区60周岁及以上老人统一购买老年人意外伤害综合保险，提供基础医疗保障，提高老人保障制度。 |
古竹中学扩建工程信息化项目（2024） | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024古竹陈家祠日常维护经费（市级文物保护单 位） | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保陈家祠正常对外开放，吸引广大群众参观，进一步宣传推广江东新区红色文化知识。 |
清算项目-基本公共卫生服务项目经费（省级） | 821.28 | 821.28 | 821.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证全区国家基本公共卫生服务原12个项目和重大公卫项目稳步实施，达到省市督导标准。 |
城东学校抢险搬迁、综合楼修缮及新建办公工程余额 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
免费婚前孕前健康检查费用 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面加强婚前孕前保健及出生缺陷一级预防，不断提高保健意识，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。 |
长者饭堂运转经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为解决空巢老人、独居老人、失能老人“吃饭难”问题，为老人提供餐食、助餐及送餐服务。 |
2024年国庆、元旦、春节等重大节日活动经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区节日文化发展 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024年公办幼儿园差额补助资金 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年公办幼儿园差额补助资金拨付。 |
古竹中学扩建工程配套生活、教学设备设施配套项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
婚姻登记处运转经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥智能终端高拍仪等设备，通过婚姻登记共享平台，全面核对、比对婚姻当事人的身份信息和证件材料，做到“逢登记必核对”，确保婚姻登记质量；切实做好婚姻登记“跨省通办”“全城通办”婚姻登记工作；加强婚姻登记员学习《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及《婚姻登记工作规范》等法律法规知识及各项政策规定和业务办理流程；推广中华优秀文化的传统婚礼，培育文明向上的现代婚俗文化；免费为婚姻登记当事人提供证件复印服务；开展婚前辅导，深化婚姻家庭关系调适和离婚辅导，探索离婚冷静期内对当事人开展婚姻危机干预的有效方法和措施；严格执行对婚姻档案保密制度，做好婚姻登记系统档案扫描件管理上传及婚姻登记历史档案扫描工作。 |
2024初中学业水平考试经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保顺利组织2024初中学业水平考试开展。 |
河源江东新区古竹中学国家教育考试标准化考点信息化系统集成项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
临江潭头小学教学楼拆除重建项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
2024年残疾人评定补贴（区级） | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入1.5万元，按照每人150元的标准给予100人的残疾评定补贴 |
临江中学食堂建设项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
组织参加河源市第十届运动会经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高新区学生体育运动能力。 |
购买幼儿园公办学位补助经费（学年） | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成购买幼儿园公办学位补助经费（学年）拨付。 |
2024年江东新区中小学教师全员轮训 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年江东新区中小学教师全员培训由社会事务局教师发展中心负责统筹。保障2024年江东新区教师学年继续教育学时达标，不影响教师职称评定与教师资格证审核。 |
2024年重大突发公共卫生事件应急经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提高全区应急处置工作能力，完善新区各项应急工作机制及细则。 |
抽查社会组织审计工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 抽检10家社会组织进行审计，提高社会组织领域诚信建设，保障2023年度社会组织年报工作顺利完成。 |
古竹镇面上小学（上洞、雅色、榴坑、榄溪、水东、蓼坑、留洞）第三批标准化学校建设设备采购项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
新智中学扩建工程信息化设备采购及安装项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
江东新区2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央追加资金分配方案建设项目（超出下达资金部分经费） | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
清算项目-公办普通高中生均公用经费（省级） | 341.81 | 341.81 | 341.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公办普通高中生均公用经费（省级）拨付。 |
2024年镇村残联残协运转经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1万元用于肢残人协会日常运转，8000元用于古竹镇残协日常运转，7000元用于临江镇残协日常运转，5000元用于城东办残协日常运转 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024年编制申报年度红色革命遗址保护利用经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为有效对接上级规划编制，争取关系新区长远发展的一批重点文物保护项目编制出符合新区规划，对推动新区红色文化发展具有重要意义。 |
免费避孕药具自助发放经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为辖区镇级医疗机构、千人以上的产业园区、工厂、企业配备自助发放机、村卫生站配备手动避孕药具发放箱 |
河源江东新区产业园区2.35平方公里棚户区改造建设项目（园区小学） | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校建设的多样性。 |
2024年残疾人就业宣传项目（2022-2024） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入3万元，用于开展残疾人就业宣传年活动，扶持残疾人就业创业，举办残疾人就业专场招聘会，开展形式多样残疾人就业培训。 |
高考考生考试期间补助费 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高新区高考考生的幸福感。 |
新智中学教学设备项目质量保证金 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提高学校设施设备的使用率，多样性。 |
清算项目-小学教育生均经费（省级） | 1,590.68 | 1,590.68 | 1,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成小学教育生均经费（省级）拨付。 |
2024江东新区学校安保资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强学校人防建设，实现学校安保人员上岗率100%。 |
关爱困境儿童经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大困境儿童关爱力度，提升困境儿童保障力度。 |
学生体质健康测试评估工作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成学生体质健康测试评估工作经费拨付。 |
2024年文物保护经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区文物保护发展。 |
适老化改造 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过改造升级老年人居家环境，选择适配性产品，包括地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备等，提高老年人生活自理能力和居家生活品质。 |
新智中学新增500KVA变压器安装工程 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患，确保用电安全。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024疾病防控业务经费（含购买服务经费--市疾控中心） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提高辖区内传染病防治水平。加强传染病监测能力及处置能力水平。完成上级年度任务数。 |
古竹中学扩建工程配套功能场室设备设施及仪器采购项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
东岸学校信息化建设项目设备租赁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024社会事务局运转经费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保局内工作正常运行，为社会事务局执行职能提供后勤保障。 |
临江中学学生厕所建设项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
2024年全国助残日活动慰问、大病慰问、春节贫困残疾人慰问（区级） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展全国助残日活动，活动经费5万元，用于举办三场助残日活动。大病慰问、春节贫困残疾人慰问5万元，共10万元 |
2024年参加省、市、区举办的旅游推介交流活动经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
清算项目-初中教育生均经费（省级） | 2,111.18 | 2,111.18 | 2,111.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成初中教育生均经费（省级）拨付。 |
碧桂园学校就餐间建设项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
城东学校800KVA箱变用电工程质保金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患，确保用电安全。 |
古竹镇面上小学（上洞、雅色、榴坑、榄溪、水东、蓼坑、留洞）第三批标准化学校建设修缮项目 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024地贫防控经费（增补叶酸） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为备孕妇女提供免费叶酸增补，预防神经管畸形，减少出生缺陷发生，提高备孕妇女依从率和服用率。 |
清算项目-公办、普惠性幼儿园生均公用经费（省级） | 211.80 | 211.80 | 211.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公办、普惠性幼儿园生均公用经费（省级）拨付。 |
适龄女生HPV免费疫苗接种费用 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高新区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率 |
清算项目-村（社区）办公经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障村（居）委会办公日常运转。 |
2024中共东江特委第一次党代会旧址、中共东江特委旧址等抗战遗址修缮资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区红色革命遗址群发展 |
2024年残疾人三代证 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入20000元，用于2023年制作残疾人第三代证空白卡的购买和三代证日常保养经费及打印耗材购买经费,目前二代换三代证的约2000人，新办的约500人，共需2500张空白卡，现剩余不够，现需1000张，1000张*12=12000，原厂打印耗材一套1450元可以打印500张空白卡，需5套打印耗材，1450*5=7250元 |
2024清算项目-实施基本药物制度和药品零差价补助资金（省以奖代补资金）（省级） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续努力推动辖区医疗机构按要求做好实施国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
碧桂园学校二期功能场室设施设备、仪器采购项目 | 32.27 | 32.27 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
江东新区2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目（超出下达资金部分经费） | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
碧桂园凤凰山、凤凰湾幼儿园设施设备的采购项目质保金 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
村（社区）办公经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障村（居）委会办公日常运转。 |
2024年预防接种维护经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善新区预防接种系统监测，维护预防接种标准化建设体系，加强辖区疫苗冷库巡检和培训等服务工作，确保疫苗冷链装备系统正常运转。 |
社会组织信息系统维护费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障社会组织系统正常运转，加强社会组织党建知识、社会组织规范管理、社会组织信用体系建设。 |
2024新冠病毒感染疫情常态化防控工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保新冠感染疫情常态化防控工作有序开展，满足指挥办正常运转需要。 |
2024购买卫生服务（大学城社区卫生服务中心） | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障城东及大学城片区基本医疗、基本公卫服务各项工作不受影响 |
江东新区高考保密室（河源高级中学）改造项 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
江东新区初中理化生实验教学考评系统项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目在河源江东新区社会事务局部署区级管理平台，在新智中学、临江中学、临江二中、东岸学校、碧桂园学校和城东学校6个考点建设理化生实验考场18间，具体建设内容：软件建设：包含区级实验教学测评管理系 统、网络数据同步管理、实考外部数据对接系统等软件建设；硬件建设：包含1个区级平台软硬件：服务器、操作系统、核心交换机、UPS电源等；6个学校考点校级平台软硬件：校级平台管理终端、实验教学测评管理系统（校级平台）；18间物理/化学/生物考场硬件及配套、6间候考室硬件建设等。实验室配套建设：包含临江中学、临江二中实验室桌椅及配套改造建设等。确保江东新区2024届初中毕业生顺利参加新中考。 |
2024年康园工疗站日常运转经费（区级） | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入11万元，支持两镇一街道康园中心日常运转，包括工作人员工资，场所租赁，水电，日常活动开支，为需求的残疾人提供日间生活照料护理 |
古竹中学教师周转房及学生宿舍楼工程项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024年公办普通高中生均公用经费（区级） | 211.41 | 211.41 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年公办普通高中生均公用经费（区级）拨付。 |
2024年高雅艺术惠民演出活动资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全年完成演出场次2场次，每场演出时长不低于80分钟，受益群众达5000人。 |
碧桂园信息化建设项目余款 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024年中小学校和幼儿园责任督学督导经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障新区责任督学工作顺利开展。 |
城东学校校门、教工宿舍及实验楼项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
2024年度小学教育生均经费（区级） | 854.47 | 854.47 | 854.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年公办普通高中生均公用经费（区级）拨付。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
殡葬管理工作经费（2024） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营造有利于殡葬改革的良好氛围，推动新区殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生。 |
临江第二中学宿舍楼临建、围墙及运动场修缮等工程 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
社区居家养老建设及运转经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为居家养老的老人提供日常照料和心理疏导、社交娱乐等服务，满足老人的文化娱乐和日常陪伴的需求。 |
2024年新区红十字会运转经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展慰问、救援、救灾相关工作、应急救护培训、推动无偿献血、开展红十字会志愿服务活动。 |
2024年非物质文化遗产保护工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动新区非物质文化遗产发展 |
临江镇潭头小学围墙、护坡建设工程项目 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
2024打击欺诈骗保专项执法经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 宣传解读医疗保障政策法规，强化定点医疗机构和参保人员法治意识，不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围，增强参保群众满意度。 |
老龄工作经费（含敬老月慰问困难老人、百岁老人活动经费） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 积极落实应对人口老龄化的国家战略，弘扬孝亲敬老传统美德，提升老年人服务质量。 |
古竹中学停车场挡土墙项目建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
清算项目-初中教育生均经费（市级） | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成初中教育生均经费（市级）拨付。 |
新区学校8栋建筑物房屋抗震安全检测费用 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
古竹中学食堂建设改造工程项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024年卫生健康行业报刊征订经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障征订工作完成，利用卫生健康行业媒体做好健康新区宣传工作，普及健康科普知识，宣传先进典型，充分发挥卫生健康行业报刊在新区卫生健康工作领域的作用。 |
文联工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、座谈交流、调研以及其他商品和服务支出等费用。 |
清算项目-不足100人小规模学校公用经费补助费（省级） | 131.33 | 131.33 | 131.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成不足100人小规模学校公用经费补助费（省级）拨付。 |
凤凰山学校设施设备采购安装项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
清算项目-义务教育残疾学生随班就读、送教上门公用经费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成义务教育残疾学生随班就读、送教上门公用经费拨付。 |
古竹中学新建饭堂土建工程、传菜电梯制作、化油池工程 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
碧桂园学校二期工程建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024保障基金行为举报奖励经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 切实保障医保基金安全，维护医保基金平稳运行，发动社会广大群众力量参与医保基金监督监管，确保医保基金安全，进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度，保障医保基金平稳安全运行，发挥医疗保障基金的保障作用。不断增强人民群众的幸福感。 |
支持江东新区体育馆修缮和河源高级中学男女生宿舍分区项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024年残疾人信息调查经费（区级） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按通知要求支持两镇一街道相关工作人员开展业务培训，并对新区残疾人2259条记录全部录入系统内2.购买服务调查经费，合计5万元 |
碧桂园学校二期生活设施、教育教学设备配套项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
2024年高中学校国家教育统一考试经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保顺利组织2024年高中学校国家教育统一考试开展。 |
2024各类教学活动及竞赛经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年江东新区将开展中小学课堂教学能力大赛、中小学课堂教学大赛、中小学教师解题能力大赛、中小学生知识竞赛、中小学书法比赛以及青少年科技创新大赛等。为江东新区各项竞赛活动提供经费保障。 |
2024年文艺下乡活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建公共文化服务体系，丰富和活跃农村群众文化生活，让基层百姓共享文化成果，使人们基本文化权益得到更好保障。 |
江东新区古竹中学食堂改造项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件。 |
2024省项目省定贫困村妇女“两癌”免费检查项目（区级） | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为全区35-64岁农村妇女免费“两癌”筛查，减少辖区农村妇女发病率，全面完全任务目标 |
古竹敬老院消防改造（第二次）工程项目经费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改造古竹敬老院消防设施设备，推进古竹敬老院消防审验工作 |
敬老院消防系统维保经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现院内设施设备保持良好状态，保障院内老年人生命财产安全。 |
2024非就医核酸检测费用医保支付统筹资金（区级） | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好新冠疫情防控工作，建立快速高效的疫情管控机制，全力保障人民群众生命安全和身体健康，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力满足群众的基本医疗需求。 |
江东新区镇潭头小学教学楼拆除重建附属工程 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024年基本公共卫生服务项目经费（区级） | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证全区国家基本公共卫生服务原12个项目和重大公卫项目稳步实施，达到省市督导标准。 |
新智中学扩建工程配套生活、教学设备设施采购安装项目监理费 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
卫生健康各类宣传培训经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高全区卫健系统基层医疗卫生机构工作人员服务能力和服务水平，及健康素养基本知识和技能，提高居民健康素养水平。 |
清算项目-小学教育生均经费（市级） | 167.44 | 167.44 | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决2024年全区义务教育阶段小学学校的教学用品购置、教研活动经费、后勤保障经费、德育工作经费、开展体艺活动经费以及日常运转开支等。 |
未成年人保护中心建设及运转经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大困境儿童关爱力度，提升困境儿童保障力度。 |
临时救助资金（2024） | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等导致基本生活暂时出现严重困难的家庭发放临时救助资金，缓解救助对象所面临的困难。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |
原民办代课教师生活补贴（区级） | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题。 |
清算项目-高校毕业生到农村从教上岗退费（省 级） | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我区符合高校毕业生到农村从教上岗退费政策的教师享受上岗退费，做到应发尽发。 |
流浪乞讨人员救助（2024） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高流浪乞讨人员的救助工作，保障流浪乞讨人员基本生存权益和人格尊严。 |
广东省农村计划生育家庭奖励金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对实行计划生育的农村部分计划生育家庭给予经济上的必要奖励，解决计划生育对象的后顾之忧，有效控制人口长期均衡发展，在发展中保障和改善民生。 |
清算项目-学前教育幼儿资助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成学前教育幼儿资助拨付。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024城乡医疗救助资金（含资助特殊人群购买城乡医疗保险个人缴费资金）（区级） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立科学、合理的、完善的医疗救助制度，加强有关部门的协调配合，落实医疗保障三重保障制度政策，实现医疗救助对象全覆盖，减轻困难群众医疗费用负担，维护社会的安定和谐稳定，使困难群众能及时享受到医疗服务，不断提高救助群众的满意度。 |
清算项目-农村卫生站一村一站补助经费（省级） | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强基层医疗卫生服务能力，解决医疗卫生资源配置不均衡，基层医疗卫生服务能力弱的问题。 |
2024育龄妇女落实长效节育措施营养补助资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施对自愿且首次落实上环或结扎长效节育措施的育龄人群适当营养补助，保障辖区育龄妇女落实长效节育措施营养补助资金 |
2024年80周岁以上老人高龄补贴 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障了高龄老人的基本生活，推动社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展，做到应发尽发。 |
城乡最低生活保障金提标差额资金（2024） | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求提高最低生活保障标准，保障低保对象的基本生活，维护其合法权益。 |
计划生育家庭扶助金（失独家庭父母扶助） | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为失独家庭提供生活保障，加大对计划生育特殊困难家庭的帮扶力度，进一步加强对失独家庭父母的帮扶。 |
2024事实无人抚养儿童保障金（区级） | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障事实无人抚养儿童基本生活和学习。 |
清算项目-普通高中免学杂费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成普通高中免学杂费拨付。 |
特困人员供养（2024） | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时足额发放特困人员供养金，保障特困人员的基本生活，维护其合法权益。 |
2024城镇独生子女家庭父母奖励金 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女、纯女户或婚后未生育夫妇奖励优待的权益，落实计划生育基本国策，鼓励群众自觉实行计划生育 |
2024年残疾人精准康复及辅具适配（区级） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入4万元，针对残疾人实施康复，1.医护人员上门服务，2.购买残疾人辅助器具3、全国家庭医生签约服务包，4、贫困残疾人资助 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
清算项目-义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成普通高中免学杂费拨付。 |
武警40%救济（含定期定量救济）（2024） | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时为武警40%救济对象发放生活补助。 |
困难群众春节慰问经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 春节前，慰问困难群众，不断增加困难群众获得感、幸福感、存在感。 |
2024年残疾人居家无障碍改造（区级） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入3万元，用于完成江东新区40户贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务，无障碍改造能对残疾人生活中的便利起到重要作用 |
2024年贫困残疾人学生资助经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入5万元，对符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女按照不同的学历进行一次性资助，改善其生活。 |
新智中学扩建工程配套生活、教学设备设施采购安装项目 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，提升学校设施设备的多样性。 |
残疾人生活津贴 （2024） | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时为困难残疾人发放生活津贴，保障其基本生活。 |
清算项目-原民办代课教师生活补贴（省级） | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省委、省政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题 |
特困人员照料护理费（2024） | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时发放特困人员照料护理费，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸，维护特困人员的基本权益。 |
2024年农村卫生站一村一站补助经费（区级） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强基层医疗卫生服务能力，解决医疗卫生资源配置不均衡，基层医疗卫生服务能力弱的问题。 |
2024重残和重病儿童基本生活费 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障重残重病儿童基本权益，提升新区困境儿童保障水平。 |
特困人员供养提标增加预算（2024） | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高供养标准，保障特困人员的基本生活，维护其合法权益。 |
2024年赤脚医生和接生员生活困难补助（区级） | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障广大农村群众身体健康，解决农村医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
城东办石下村户籍学生在外国语学校就读学杂费补助 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成城东办石下村户籍学生在外国语学校就读学杂费补助拨付。 |
2024年0-17岁残疾儿童康复救助（区级） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年0-6岁转介定点康复训练的有43人，7-17岁持证115人，其中精神残疾的26人，智力的44人，有康复训练需求约20人，投入80万元，其中0-6岁定点康复机构儿童训练35名，0-6岁异地康复5名，7-17岁康复训练15名，非公办康复机构补助标准为：2000元/人.月，55名*2000=1100000，有利于改善残疾儿童健康状况，促进残疾儿童全面发展，帮助残疾儿童更好地融入社会；减轻残疾儿童家庭贫困家庭负担，增强生活处理和社会参与能力。 |
清算项目-赤脚医生和接生员生活困难补助（省 级） | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障广大农村群众身体健康，解决农村医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。 |
清算项目-普通高中国家助学金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成普通高中国家助学金拨付。 |
重度残疾人护理补贴（2024） | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时为重度残疾人及三、四级精神、智力残疾人发放护理补贴。 |
新智中学新增变压器工程（1000KVA） | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办学条件，消除校园安全隐患，确保用电安全。 |
关爱计划生育特殊困难家庭（失独、伤残、困难）帮扶资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为失独家庭提供生活保障，加大对计划生育特殊困难家庭的帮扶力度，进一步加强对失独家庭父母的帮扶。 |
城乡最低生活保障金支出（2024） | 216.60 | 216.60 | 216.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时为低保对象发放低保金，保障其基本生活。 |
2024江东新区农村计划生育家庭奖励金（节育奖） | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 妥善解决计划生育特殊困难家庭的问题，事关群众切身利益，为新区符合奖励规定的夫妇发放奖励金，按每对夫妇160元（每人80元）的标准。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
2024孤儿基本生活费（区级） | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障孤儿基本生活和学习。 |
价格临时补贴（含一次性生活补贴）（2024） | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求向低收入群众发放价格临时补贴，缓解物价上涨给他们造成的影响。 |
教师节慰问活动经费 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高新区教师的幸福感。 |
2024年严重精神障碍患者使用长效针剂治疗经费 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好辖区严重精神障碍患者管理服务工作及救治救助工作，促进新区平安综治救治救助工作稳步进行，完成上级下达任务指标数。 |
2024年退休乡村医生生活补助 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吸引卫生专业技术人才到辖区村卫生站工作，保障乡村医生福利待遇。 |
2024百岁老人保障金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障了高龄老人的基本生活，推动社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展，做到应发尽发。 |
202445岁以上独生子女、纯女户家庭意外伤害保险金 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好新区计划生育家庭发展工作，提高辖区计划生育家庭抗风险能力，为辖区45岁以上独生子女、纯女户家庭购买意外伤害保险金，按每户150元标准，全面提高独生子女及纯女户家庭意外伤害。 |
清算项目—赤脚医生和接生员生活困难补助（市级） | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障广大农村群众身体健康，解决农村医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。 |
统战联谊活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市委统战工作要求，为推动民族团结，支持港澳同胞及侨资企业开展各项交流联谊活动。 |
同乡会运转经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坚持爱国、爱港、爱乡的宗旨，联络乡情、团结乡亲、相扶相助，致力于香港与新区的发展及两地的交流合作。 |
江东新区新的阶层人士联合会运转专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强新的社会阶层人士队伍建设，及时了解、全面掌握新区的新的社会阶层人士队伍人才库，加强新的社会阶层人士的培养和使用。 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
江东新区党外知识分子联谊会运转专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强新的党外知识分子人士队伍建设，及时了解、全面掌握新区的党外知识分子人士队伍人才库，加强党外知识分子人士的培养和使用。 |
江东新区大统战工作格局的运转经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步完善新区统一战线工作平台建设和日常运转，规范统一战线服务中心、服务室、“同心圆”工作站，提升平台服务质量。实现统战工作有阵地，党外人士联络有渠道。 |
宗教维稳工作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展抵御境外渗透专项行动、整治非法宗教活动行动、平安宗教创建工作。 |
宗教视频安装 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为预防、震慑犯罪，减少财产损失，完善寺庙安全防范体系、提高寺庙整体防控能力。基于疫情防控的背景下，江东新区在区内的9个宗教活动场所建设视频防疫监控系统。 |
民革河源市总支部江东支部工作运转经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步加强党外代表人士队伍建设，加强民主党派教育培训工作。解决民革河源市总支部江东支部日常活动开展经费， |
台澳专项工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强台港澳工作平台建设，致力于台湾、香港、澳门与新区的发展及两地的交流合作。 |
统战慰问经费（物品、慰问金或座谈会） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市委统战工作要求，为推动统战对象团结，开展重大节日座谈会、联谊活动。 |
江东新区工商联运转专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 举办讲座，沟通信息，合作交流，咨询服务，经贸洽谈会，组织学习考察活动；维护会员合法权益，推进企业合作；引导会员参与政治协商。 |
注：无。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算61,434.97万元，比上年增加776.46万元，增长1.28%，主要原因是一般公共服务支出减少了451.69万元；教育支出增加了2033.72万元；文化旅游体育与传媒支出增加了81万元；社会保障和就业支出增加了760.15万元；卫生健康支出增加了1182.9万元；城乡社区支出减少了3285.1万元；农林水支出增加了316.33万元；住房保障支出增加了59.15万元；支出预算61,434.97万元，比上年增加776.46万元，增长1.28%，主要原因是一般公共服务支出减少了451.69万元；教育支出增加了2033.72万元；文化旅游体育与传媒支出增加了81万元；社会保障和就业支出增加了760.15万元；卫生健康支出增加了1182.9万元；城乡社区支出减少了3285.1万元；农林水支出增加了316.33万元；住房保障支出增加了59.15万元。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少了3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少了3万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,442.93万元，比上年增加748.12万元，增长107.67%，主要原因是本部门机关运政经费增多。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月31日，本部门固定资产金额373.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
无 | 0 | 无 |
注：本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
责任编辑：蔡天宇 邱少琴
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