目 录
第一部分 河源江东新区管委会应急管理局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区管委会应急管理局概况
一、主要职责
（一）负责指导各镇(街)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督 管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；统筹应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统。
（三）组织指导应对突发事件工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担应对较大以上灾害指挥 部工作；统一指挥协调各类应急救援专业队伍；统筹应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救、灾害救助等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作。
（四）负责地质灾害救援、防汛防旱防风和救灾、地震灾害应急救援、人民防空等工作。
二、部门机构设置
办公室、综合协调室、安全生产监管室、应急指挥中心、调查评估和风险监测室。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表1
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 909.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.34 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.89 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 33.66 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 862.28 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表2
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 909.17 | 909.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 862.28 | 862.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 862.28 | 862.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 78.12 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表3
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 909.17 | 554.67 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 862.28 | 507.78 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 862.28 | 507.78 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 78.12 | 0.00 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 784.16 | 507.78 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表4
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 909.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.34 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.89 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 33.66 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 862.28 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表5
单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 909.17 | 554.67 | 354.50 |
[208]社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 862.28 | 507.78 | 354.50 |
[22401]应急管理事务 | 862.28 | 507.78 | 354.50 |
[2240102]一般行政管理事务 | 78.12 | 0.00 | 78.12 |
[2240109]应急管理 | 784.16 | 507.78 | 276.38 |
无
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表6
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 554.67 |
[301]工资福利支出 | 537.45 |
[30101]基本工资 | 66.54 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.22 |
[30109]职业年金缴费 | 3.11 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.89 |
[30112]其他社会保障缴费 | 61.56 |
[30113]住房公积金 | 33.66 |
[30199]其他工资福利支出 | 362.46 |
[302]商品和服务支出 | 17.22 |
[30231]公务用车运行维护费 | 9.00 |
[30239]其他交通费用 | 2.46 |
[30299]其他商品和服务支出 | 5.76 |
无
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表7
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 354.50 |
[301]工资福利支出 | 63.12 |
[30112]其他社会保障缴费 | 63.12 |
[302]商品和服务支出 | 291.38 |
[30214]租赁费 | 15.00 |
[30227]委托业务费 | 69.60 |
[30299]其他商品和服务支出 | 206.78 |
无
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表8
单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表9
单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表10
单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表11
单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区管委会应急 管理局小计 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 537.45 | 537.45 | 537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区管委会应急管理局
表12
单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 354.50 | 354.50 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源江东新区管委会应急管理局小计 | 354.50 | 354.50 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
特殊岗位工作人员（森林消防员、专职安全员）运转经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
应急管理局运转经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
租赁国有企业固定资产经费 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障应急队伍日常工作所需，使应急救援队伍的日常工作能够正常开展，达到保障新区平安稳定的目标。 |
三防汛期工作值班补助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障新区全域安全度过汛期（一般为四月初到十月中旬），严格贯彻执行汛期三防日常24H值班制度；在应急 响应和其他领导安排的特殊时期，视情况执行江东新区领导、分管领导、主管领导带班值班，多工作人员24H值班 的制度。 |
江东新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成江东新区风险普查任务 |
应急救援装备和救灾物资购置经费（含三防设备） | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面开展应急管理体系建设，做好新区应急救援装备和救灾物资储备是相关法律法规和国家、省、市有关文件 的要求和规定，也是企业安全发展和社会经济发展的必然要求，开展此项目能够更加做好防灾减灾救灾工作，在重大灾害时应急指令及时有效传递，实现指挥调度信息盲区全覆盖，保障人民群众生命财产安全，切实维护 劳动者生命安全健康权益。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
智慧城市综合指挥中心 运维费用 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
应急通信设备、保养、 燃油费用、森防大队营房修缮、单兵装备正常损坏更换 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证灭火装备的正常使用，及时应对突发应急状况，保护森林资源和人民生命财产安全 |
全面开展行政村(社区）防灾减灾能力“十个有”建设工程项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强各村居的风险识别的意识，特别是容易形成自然灾害的区域予以重点宣传，强化提前防范，不断提升老百姓对自然灾害的认识，熟悉逃生路线，掌握逃生技能。 |
地震演练 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强社会特别是人员密集场所群众对地震灾害认识，不断提升地震逃生技能方法，逐年提升新区辖区人民群众 的抗震救灾意识。 |
河源市水上应急救援中心江东水上救援中心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强对商渔船船员开展事故警示教育和船舶避碰安全知识培训。深化中小学生水上交通安全教育工作，提高学生水上安全意识和能力 |
社会公益综合救援经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强社会救援队伍规范化，专业化建设，推动应急救援体能不断提升。 |
安全生产年终考核工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成江东新区各镇街、各部门单位全年对安全生产工作的汇报，其中拨新区城东街道办事处、临江镇政府和古竹镇政府各2万考核工作经费。 |
新区森林消防大队队员人身意外伤害保险经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障一线队员人身安全，万一出现意外伤亡的情况可以确保有充足的赔偿金。 |
应急指挥中心信息化建 设和会议系统运维经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成设施设备采购安装，实现应急指挥调度、综合处置 应用等方面快速、及时、有效地综合应急指挥。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
专项应急预案编制经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面开展应急管理体系建设，做好新区专项应急预案编 制是相关法律法规和国家、省、市有关文件的要求和规定，也是企业安全发展和社会经济发展的必然要求，开展此项目能够更加做好防灾减灾救灾工作，在重大灾害时应急指令及时有效传递，实现指挥调度信息盲区全覆盖，保障人民群众生命财产安全，切实维护劳动者生命安全健康权益。 |
森林消防车应急局日常检查租赁汽车及运行费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全力做好新区森林防灭火和安全生产及防灾减灾等工作，保障新区一方平安。 |
卫星电话终端网络经费以及损坏更新维护费用、无人机保险及信号回传网络费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面开展应急管理体系建设，做好卫星电话（终端）建 设是相关法律法规和国家、省、市有关文件的要求和规定，也是企业安全发展和社会经济发展的必然要求，开展此项目能够更加做好防灾减灾救灾工作，在重大灾害时应急指令及时有效传递，实现指挥调度信息盲区全覆盖，保障人民群众生命财产安全，切实维护劳动者生命安全健康权益。 |
事故调查工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 事故调查评估具有突发性、不确定性及时效性，此项资金主要拥有灵活、便捷的性质，及时用于事故调查中所需费用和业务水平提升。 |
人防建设经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保突发事件或者事故发生后，有布局合理的防护工程体系；保障得力的人口疏散体系，项目需要相关经费支持。 |
智慧城市综合指挥中心进驻人员膳食费用 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
森林防火工作经费（含培训和演练） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 增加森防队员保障，使森防队伍技战术更加成熟，业务能力更强，队伍之间更加默契。 |
森林防火监控系统网络经费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升江东新区森林消防灭火应急救援、实时巡察监测能力，能第一时间发现，及时处置，达到打早小的目的。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
安全生产月和安全生产万里行宣传教育工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展安全生产讲堂活动、安全生产法律法规书籍等方式进行宣传教育： 一是对江东新区四大行业和临江工业园企业的从业人员进行安全教育和在新区进行安全生产宣传（印制安全生产法律法规书籍、安全生产宣传雨伞、环保袋等宣传资料）；二是对安全监管局工作人员进行安全检查、执法、法律法规等方面专业培训，提升监管人员的监管能力；三是租用大型宣传展架进行安全生产宣传。 |
安全生产监管执法专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 安全生产监管执法专项项目是不断推进执法监察标准化建设，进一步提高监管执法队伍能力建设，切实提升执法监督效能，持续保持严厉打击危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工商贸四大行业安全生产领域非法违法行为的高压态势，进一步发挥安全生产监管执法工作在遏制危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工商贸四大行业安全生产事故中的“拳头”和“尖刀”作用，保持新区安全生产态势平稳。 |
三防演练和培训、宣传资料等经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 至少组织一次新区应急演练，检验、改善和强化三防应急准备、部门协调能力和应急响应能力，是市、区、镇（街）共同关注的大型三防活动经费。 |
无
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算909.17万元，比上年减少99.77万元， 下降9.89%，主要原因是人员减少、项目调整；支出预算909.17万 元， 比上年减少99.77万元，下降9.88%，主要原因是人员减少、项目调整。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公 出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运 行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务 用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元， 增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排26.46万元，比上年减少75.66万元，下降74.09%，主要原因是随着经济业务发展，人员减少，机关运行经费有所减少。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排7.94万元，其中：货物类采购预算0.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.65万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月24日，本部门固定资产金额164.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2024年河源江东新区管委会应急管理局部门预算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
