目 录
第一部分 河源江东新区经济促进局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区经济促进局概况
一、主要职责
负责经济贸易、外经贸、招商引资、商贸流通业、科技、工 业和信息化、软件业和信息服务业、供销等工作；协调联系口岸、邮政、通讯、烟草等工作
二、部门机构设置
河源江东新区经济促进局内设5个工作机构：综合办公室、科技办公室、商贸办公室、工信办公室、政务服务数据管理局。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表1
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2,077.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,914.09 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 100.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 24.69 |
|
| 九、卫生健康支出 | 9.53 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 28.87 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
- 2 -
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,077.18 | 本年支出合计 | 2,077.18 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,077.18 | 支出总计 | 2,077.18 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表2
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 2,077.18 | 2,077.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,914.09 | 1,914.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 431.03 | 431.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 431.03 | 431.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1,066.50 | 1,066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 915.60 | 915.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 416.56 | 416.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 286.76 | 286.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务 支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表3
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2,077.18 | 494.12 | 1,583.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,914.09 | 431.03 | 1,483.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 431.03 | 431.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 431.03 | 431.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1,066.50 | 0.00 | 1,066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 40.90 | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 915.60 | 0.00 | 915.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 416.56 | 0.00 | 416.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 286.76 | 0.00 | 286.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 129.80 | 0.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支 出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
221 | 住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表4
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2,077.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,914.09 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 100.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 24.69 |
|
| 九、卫生健康支出 | 9.53 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 28.87 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,077.18 | 本年支出合计 | 2,077.18 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,077.18 | 支出总计 | 2,077.18 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区经济促进局
表5
单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,077.18 | 494.12 | 1,583.06 |
[201]一般公共服务支出 | 1,914.09 | 431.03 | 1,483.06 |
[20106]财政事务 | 431.03 | 431.03 | 0.00 |
[2010601]行政运行 | 431.03 | 431.03 | 0.00 |
[20113]商贸事务 | 1,066.50 | 0.00 | 1,066.50 |
[2011301]行政运行 | 40.90 | 0.00 | 40.90 |
[2011308]招商引资 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
[2011399]其他商贸事务支出 | 915.60 | 0.00 | 915.60 |
[20137]网信事务 | 416.56 | 0.00 | 416.56 |
[2013704]信息安全事务 | 286.76 | 0.00 | 286.76 |
[2013799]其他网信事务支出 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |
[206]科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[20601]科学技术管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[2060199]其他科学技术管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
注：无
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区经济促进局
表6
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 494.12 |
[301]工资福利支出 | 477.38 |
[30101]基本工资 | 160.08 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.45 |
[30109]职业年金缴费 | 8.25 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.53 |
[30112]其他社会保障缴费 | 37.49 |
[30113]住房公积金 | 28.87 |
[30199]其他工资福利支出 | 216.72 |
[302]商品和服务支出 | 16.74 |
[30201]办公费 | 5.00 |
[30207]邮电费 | 0.18 |
[30211]差旅费 | 6.34 |
[30239]其他交通费用 | 5.22 |
注：无
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区经济促进局
表7
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 1,583.06 |
[302]商品和服务支出 | 467.46 |
[30202]印刷费 | 10.00 |
[30213]维修（护）费 | 186.76 |
[30214]租赁费 | 57.90 |
[30227]委托业务费 | 179.80 |
[30299]其他商品和服务支出 | 33.00 |
[310]资本性支出 | 100.00 |
[31002]办公设备购置 | 100.00 |
[312]对企业补助 | 1,015.60 |
[31299]其他对企业补助 | 1,015.60 |
注：无
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表8
单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 371.40 | 371.40 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表9
单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表10
单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表11
单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 494.12 | 494.12 | 494.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 477.38 | 477.38 | 477.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区经济促进局
表12
单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 1,583.06 | 1,583.06 | 1,583.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源江东新区经济促进局小 计 | 1,583.06 | 1,583.06 | 1,583.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
江东新区信息化项目方 案设计费用 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照信息化服务项目管理相关规定，高效高质完成信息 化服务项目方案设计工作，从源头保证项目的科学性和 可操作性。 |
政务信息化项目专家抽 取系统使用服务购买费用 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照信息化服务项目管理相关规定，高效高质完成信息 化服务项目评审工作。 |
河源江东新区科技创新 能力建设项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据创新创业服务体系健全的要求，建设科技企业孵化器作为基础配套。 |
1号楼三楼机房消防气 体灭火系统维护费用 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成对机房消防设施的检测、维修等工作，达到预防火 灾的效果，消除安全隐患，保障机房平稳正常运行。 |
科技企业孵化器运营费 用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 激发各类创新主体的积极性和创造性，吸引科技型小微企业入驻孵化器，为新区提供科技型人才。 |
新区电子政务云费用 | 105.26 | 105.26 | 105.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政 府各部门搭建全市统一的基础架构平台，向所有政府部 门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享 融合等服务。 |
《河源江东新区数字政府“十四五”发展规划》编 制费用 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照新区“十四五”专项规划编制工作要求，高效高质 完成规划编制工作，从源头保证规划的科学性和可操作 性。 |
招商引资日常工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障日常招商引资工作及经贸活动正常开展，协助市里 开展有关经贸活动，印制宣传资料、招商画册及政策汇 编等。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
网络安全等级保护工作 费用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻《中华人民共和国网络安全法》和《关于做好深化 重点网络“安全罩”建设工作的函》（河公函字 〔2018〕108号），推动重点行业单位落实网络安全等级 保护制度，构建网络“安全罩”，全面提升新区网络安 全防护水平。 |
经济促进局固定资产租 赁经费 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障局机关固定资产年度租赁经费支出，保障局机关正 常办公设备设施使用。 |
新区信息化项目评审及 专家劳务费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照信息化服务项目管理相关规定，高效高质完成信息 化服务项目评审工作。 |
经济促进局运转经费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障局机关辅助个工作人员日常经费支出，保障局机关 正常办公运转。 |
江东新区党政机关深化 AKTD工作费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照中央、省、市和江东新区关于深化AKTD工作部署要 求，到2027年前完成全市乡镇（街道）以上党政机关， 以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支 持保障的事业单位，使用财政资金开展的计算机终端、 服务器、操作系统及数据库等产品采购和政务信息系统 AKTD工作。 |
人才发展扶持 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励高端人才落地新区，推荐新区产业转型发展，促进 江东新区经济实现高质量发展 |
商贸发展扶持 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 拉动各项商贸指标，推动外贸业快速发展，促进经济高 质量发展 |
促进消费奖励经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过举办汽车消费节和补贴购车用户加油卡等方式，提 高汽车销量，挖掘汽车市场消费潜力，促进新区社会消 费品零售额稳定增长。 |
发展总部经济奖励经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营造良好的投资政策环境，吸引高质量总部企业落户新 区，形成良好的招商引资氛围。 |
产业共建普惠性奖补 （区级） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励珠三角高端制造业企业向新区转移，加快新区产业 转型，集聚产业形成规模效应 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
工业发展扶持 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进江东新区经济实现高质量发展，推动高端制造业和 外贸业快速发展，推进结构优化升级 |
市级企业技术中心（区 级） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励企业重视科技研发工作，龙头效应带动产业集群发 展，促进新区产业转型升级 |
注：无
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算2,077.18万元， 比上年增加136.83万 元，增长7.05%，主要原因是增加部分政策奖励资金；支出预算 2,077.18万元，比上年增加136.83万元，增长7.05%，主要原因是拨付2023年已产生但尚未结算款项。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。其中： 因公出国（境） 费0万元， 比上年增加0万 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增 减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万 元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。） 比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排371.4万元，比上年 增加258.03万元，增长227.6%，主要原因是2023年已产生但尚未结算款项需在2024年结算。故总费用安排增大。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月31日，本部门固定资产金额387.08万元，分布 构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是有部分办公设备出现损坏状态，今年需要更换等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
促进消费奖励经费 | 100.00 | "通过举办汽车消费节和补贴购车用户加油 卡等方式，提高汽车销量，挖掘汽车市场消 费潜力，促进新区社会消费品零售额稳定增 长。" |
科技企业孵化器运营费用 | 50.00 | "激发各类创新主体的积极性和创造性，吸引科技型小微企业入驻孵化器，为新区提供 科技型人才。" |
市级企业技术中心（区 级） | 50.00 | "鼓励企业重视科技研发工作，龙头效应带 动产业集群发展，促进新区产业转型升级" |
发展总部经济奖励经费 | 100.00 | "营造良好的投资政策环境，吸引高质量总 部企业落户新区，形成良好的招商引资氛 围。" |
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
江东新区党政机关深化 AKTD工作费用 | 100.00 | "按照中央、省、市和江东新区关于深化 AKTD工作部署要求，到2027年前完成全市乡 镇（街道）以上党政机关，以及党委和政府 直属事业单位及部门所属为机关提供支持保 障的事业单位，使用财政资金开展的计算机 终端、服务器、操作系统及数据库等产品采 购和政务信息系统AKTD工作。" |
河源江东新区科技创新能 力建设项目 | 50.00 | "根据创新创业服务体系健全的要求，建设 科技企业孵化器作为基础配套。" |
工业发展扶持 | 500.00 | "促进江东新区经济实现高质量发展，推动 高端制造业和外贸业快速发展，推进结构优 化升级" |
网络安全等级保护工作费 用 | 80.00 | "贯彻《中华人民共和国网络安全法》和 《关于做好深化重点网络“安全罩”建设工 作的函》（河公函字〔2018〕108号），推 动重点行业单位落实网络安全等级保护制 度，构建网络“安全罩”，全面提升新区网 络安全防护水平。" |
产业共建普惠性奖补（区 级） | 50.00 | "鼓励珠三角高端制造业企业向新区转移， 加快新区产业转型，集聚产业形成规模效 应" |
江东新区信息化项目方案 设计费用 | 70.00 | "按照信息化服务项目管理相关规定，高效 高质完成信息化服务项目方案设计工作，从 源头保证项目的科学性和可操作性。" |
商贸发展扶持 | 200.00 | "拉动各项商贸指标提升，推动江东新区外 贸业稳步快速发展，促进商贸行业经济高质 量发展。" |
新区电子政务云费用 | 105.26 | "按照“统一建设、共享使用”的集约化建 设模式，为政府各部门搭建全市统一的基础 架构平台，向所有政府部门提供服务器、存 储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等 服务。" |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
2024年河源江东新区经济促进局部门预算.pdf
（编辑：陈苑瑜；校对：钟诗雅）
粤公网安备 44160202000159号
