目 录
第一部分 河源江东新区水利工程建设管理中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区水利工程建设管理 中心概况
一、主要职责
（一）新区中小型公益性水利工程的建设和管理。
二、部门机构设置
河源江东新区水利工程建设管理中心，主要负责新区中小型
公益性水利工程的建设和管理。
三、部门预算构成
本部门无下属单位。
第二部分 2024年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 620.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 620.45 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
- 2 -
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 620.45 | 本年支出合计 | 620.45 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 620.45 | 支出总计 | 620.45 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表2
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 620.45 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 620.45 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 620.45 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 581.25 | 581.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表3
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 620.45 | 0.00 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 620.45 | 0.00 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 620.45 | 0.00 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 581.25 | 0.00 | 581.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表4
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 620.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 620.45 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 620.45 | 本年支出合计 | 620.45 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 620.45 | 支出总计 | 620.45 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表5
单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 620.45 | 0.00 | 620.45 |
[213]农林水支出 | 620.45 | 0.00 | 620.45 |
[21303]水利 | 620.45 | 0.00 | 620.45 |
[2130304]水利行业业务管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2130305]水利工程建设 | 581.25 | 0.00 | 581.25 |
[2130311]水资源节约管理与保护 | 34.20 | 0.00 | 34.20 |
注：无。
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表6
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工资 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | 0.00 |
[30103]奖金 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表7
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 620.45 |
[302]商品和服务支出 | 50.45 |
[30227]委托业务费 | 16.25 |
[30299]其他商品和服务支出 | 34.20 |
[310]资本性支出 | 570.00 |
[31005]基础设施建设 | 570.00 |
注：无。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表8
单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表9
单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
- 12 -
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表10
单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表11
单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区水利工程建设管理中心
表12
单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 620.45 | 620.45 | 620.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
水利建管中心-江东新区水 利工程财政建设资金绩效评 价工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成专项资金绩效评价 资金拨付及时率 质量验收合格 率 防洪达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区水 利工程竣工验收咨询服务费 用 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成9宗水利工程竣工验收 任务完成及时性90% 符合竣 工验收标准9宗 资金拨付及时率100% 单位员工满意度 90% |
水利建管中心-江东新区 2021年节水型社会达标建设 工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成节水型社会达标建设工程1宗 资金拨付及时率 质 量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区 2020年节水型社会达标建设 工程 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成节水型社会达标建设工程1宗 资金拨付及时率 质 量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-茅田/正坑/ 大径水库除险加固费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成除险加固工程 质量验收合格率 恢复灌溉面积 保 护人口 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区留 洞河治理工程 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A |
水利建管中心-河源江东新 区临江镇月水坑水库修复工 程 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成1宗水库修复工程 任务完成及时性90% 符合验收标 准1宗 资金拨付及时率100% 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-水利灾后复 产重建经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.修复损坏山塘7座。 2、修复损坏陂头4座。 3、修复 损坏水圳6处。 4、修复损坏渠道5处。 5、修复损坏其 他水利设施1座。 6、修复损坏护岸150米。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
水利建管中心-江东新区古 竹镇水利设施损毁重建工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水利设施损毁重建工程，完成率100% |
水利建管中心-江东新区老 虎坑水库除险加固工程 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成水库修复工程1宗 资金拨付及时率 质量验收合格 率 防洪达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-山塘水库消 除安全隐患项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 恢复工程防洪、供水、灌溉等功能，确保安全度汛，保 障人民群众生产生活 |
水利建管中心-江东新区义 容河治理工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成除险加固工程 质量验收合格率 恢复灌溉面积 保 护人口 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区古 竹镇蓼坑水河道管护治理工 程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成治理河长 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪 达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区产 业园区水系调整治理工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成治理河长 新建堤防 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%） |
水利建管中心-江东新区村 村通自来水工程 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成1宗村村通自来水工程 任务完成及时性90% 符合验 收标准1宗 资金拨付及时率100% 受益群众满意率（%） |
注：无。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算620.45万元， 比上年减少154.11万 元，下降19.90%，主要原因是项目类预算变化；支出预算620.45 万元， 比上年减少154.11万元，下降19.90%，主要原因是项目类预算变化。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。其中： 因公出国（境） 费0万元， 比上年增加0万 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增 减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万 元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。） 比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为河源江东新区农林水务局下属单位，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年3月1日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无国有资产等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
水利建管中心-江东新区村 村通自来水工程 | 200 | 完成1宗村村通自来水工程，任务完成及时 性90%，符合验收标准1宗，资金拨付及时率 100%，受益群众满意率（%）。 |
水利建管中心-水利灾后复 产重建经费 | 50 | 1.修复损坏山塘7座。2.修复损坏陂头4 座。3.修复损坏水圳6处。4.修复损坏渠道5 处。5.修复损坏其他水利设施1座。6.修复 损坏护岸150米。 |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
2024年河源江东新区水利工程建设管理中心部门预算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
