目 录
第一部分：河源江东新区组织人事和社会保障局概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区组织人事和社会保障局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源江东新区组织人事和社会保障局2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区组织人事和社会保障局概况
一、部门主要职责
河源江东新区组织人事和社会保障局的主要职责：
（一）贯彻执行党和国家有关组织人事工作的方针、政策和法律法规。实施人才发展战略，改善新区人才环境；负责制定组织、人事、人才发展规划、干部人事制度改革方案和相关管理规定，经批准后组织实施。
（二）研究和指导党的建设。负责党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责新区党员代表大会代表、出席上级党代会代表人选和代表的推荐、选举以及新区党员代表大会的组织工作；指导新区各级党组织换届选举工作。
（三）办理新区党委、管委会管理的干部任免；协助市有关部门驻新区机构中的协管干部管理工作，对其考核、提拔、调任提出意见；承办新区党委、管委会领导干部职务任免的审核、呈报工作。
（四）研究制定干部队伍建设的政策，负责培养选拔和管理
年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
（五）检查、督促组织和干部人事工作，及时向新区党委、管委会反映重要情况，并提出建议；监督干部选拔任用；负责新区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作；负责干部考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责新区党委、管委会管理干部、专业技术人员和企业管理人员因公出国（境）政审事项；审核确认新区党委、管委会管理的干部个人信息；做好政府奖励、表彰的协调工作和突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推荐工作。
（六）贯彻执行离（退）休干部职工政策和规定；负责老干部的宏观管理以及关心下一代工作；督促检查离退休干部和新区党委、管委会管理的退休干部职工政治待遇和生活待遇落实。
（七）负责促进就业工作，拟定统筹新区的就业发展规划，
完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度和统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
（八）制定干部教育培训工作规划，协调、指导、检查各单位的干部培训工作；指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。
（九）负责新区各工作机构、镇（办事处）、事业单位工作人员调动和大中专毕业生接收工作；指导生源毕业生就业。
（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责新区城乡各类社会保险基金的管理，办理社会保险关系转续，拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（十一）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，对各类社保基金实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（十二）负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理。
（十三）负责军队转业干部安置和随军家属就业的指导工
作。
（十四）负责劳动合同工招调审批和管理工作。会同有关部 门拟定农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十五）实施事业单位岗位管理制度，负责事业单位工作人员的有关招考录用工作。
（十六）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，负责新区劳动人事争议调解仲裁和公务员的综合管理工作。
（十七）指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作。
（十八）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，结合实际，研究制定新区机构编制管理办法和行政管理体制以及机构改革方案，经批准后组织实施。
（十九）按照“精简、统一、效能”原则，负责机构编制管
理体制和运行机制的综合研究，组织开展规范化、制度化、科学化建设工作，为新区党委、管委会、编委会提供决策依据。
（二十）负责审核管委会、直属行政机构、办事处机构改革方案；协调有关单位职能定位和事权划分。
（二十一）研究拟订事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；按权限负责办理新区有关机构编制事项。
（二十二）指导办事处机构改革以及机构编制管理工作，监督检查各部门机构编制的执行情况。
（二十三）依照委托权限，负责事业单位登记管理。
（二十四）指导辖区内基层人力资源社会保障服务平台工作。
（二十五）负责新区机关行政辅助人员管理工作。
（二十六）承办新区党委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
本部门人员构成、内设机构情况：河源江东新区组织人事和社会保障局总编制数9名。设领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。内设机构六组一中心：秘书组、干部一组、干部二组、干部监督组、组织组、社会保障组、就业服务中心。
三、部门决算单位构成
（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源江东新区组织人事和社会保障局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个决算单位，分别是临江镇人力资源和社会保障服务所、古竹镇人力资源和社会保障服务所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：河源江东新区组织人事和社会保障局总编制 8 名，行政编制 1 名，行政执法编制 7名。领导职数 3 名，局长 1 名，副局长 2 名。
第二部分：河源江东新区组织人事和社会保障局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,552.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,128.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 234.98 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 4.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 158.36 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 21.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,552.48 | 本年支出合计 | 57 | 1,552.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.46 | 年末结转和结余 | 59 | 7.46 |
总计 | 30 | 1,559.94 | 总计 | 60 | 1,559.94 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,552.48 | 1,552.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,128.13 | 1,128.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 881.24 | 881.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 881.24 | 881.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 241.68 | 241.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 226.54 | 226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.98 | 234.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 200.47 | 200.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 147.48 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 158.36 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 155.12 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.12 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,552.48 | 211.98 | 1,340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,128.13 | 168.59 | 959.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 881.24 | 168.59 | 712.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 881.24 | 168.59 | 712.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 241.68 | 0.00 | 241.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 226.54 | 0.00 | 226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.98 | 17.39 | 217.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 200.47 | 0.00 | 200.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 147.48 | 0.00 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 25.86 | 11.59 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.26 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 158.36 | 0.00 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 155.12 | 0.00 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.12 | 0.00 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,552.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,128.13 | 1,128.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 234.98 | 234.98 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 158.36 | 158.36 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,552.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,552.48 | 1,552.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,552.48 | 总计 | 64 | 1,552.48 | 1,552.48 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,552.48 | 211.98 | 1,340.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,128.13 | 168.59 | 959.54 |
20106 | 财政事务 | 881.24 | 168.59 | 712.65 |
2010601 | 行政运行 | 881.24 | 168.59 | 712.65 |
20107 | 税收事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20126 | 档案事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
20132 | 组织事务 | 241.68 | 0.00 | 241.68 |
2013204 | 公务员事务 | 15.14 | 0.00 | 15.14 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 226.54 | 0.00 | 226.54 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.98 | 17.39 | 217.59 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 200.47 | 0.00 | 200.47 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 147.48 | 0.00 | 147.48 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 25.86 | 11.59 | 14.26 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 11.59 | 11.59 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.26 | 0.00 | 14.26 |
210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 158.36 | 0.00 | 158.36 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
21307 | 农村综合改革 | 155.12 | 0.00 | 155.12 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.12 | 0.00 | 155.12 |
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 192.03 | 302 | 商品和服务支出 | 19.95 |
30101 | 基本工资 | 83.50 | 30201 | 办公费 | 0.51 |
30102 | 津贴补贴 | 52.00 | 30202 | 印刷费 | 1.02 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.59 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.80 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.15 |
30113 | 住房公积金 | 21.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.25 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.53 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 192.03 |
| 公用经费合计 | 19.95 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：河源江东新区组织人事和社会保障局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：河源江东新区组织人事和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区组织人事和社会保障局2022 年度总收入1,559.94 万元，其中本年收入1,552.48 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,552.48 万元，比上年决算数减少1,105.19万元，下降41.6%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少2,469万元，下降100%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区组织人事和社会保障局2022 年度总支出1,559.94 万元，其中本年支出1,552.48 万元。具体情况如下：
1.基本支出211.98 万元，比上年决算数减少9.84万元，下降4.4%。
2.项目支出1,340.5 万元，比上年决算数减少3,564.35万元，下降72.7%。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区组织人事和社会保障局2022 年度财政拨款收入合计1,552.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,552.48 万元，比上年决算数减少1,105.19 万元，下降41.6%。 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少2,469 万元，下降100%。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增长（减少）0%。 万元，增长（减少）0%。主要变动情况：无。
（二）2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区组织人事和社会保障局2022 年度财政拨款支出合计1,552.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,552.48 万元，比年初预算数减少6,882.26 万元，下降81.6%。主要变动情况：无 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要变动情况：无。
；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要变动情况：无。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区组织人事和社会保障局2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的0%
，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元， 增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元， 增长--（基数为0，不可比） ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 0% ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 0% ，比上年决算数增加0 万元， 增长--（基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元， 增长--（基数为0，不可比）。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本部门无三公经费支出。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本部门无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出19.95 万元，比上年决算数减少11.64 万元，下降36.8% 。主要增减变动情况是：根据工作实际需要厉行节约支出机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额10.91 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出10.91 万元。授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，0 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。无。
绩效自评结果。无。
以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果无。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区组织人事和社会保障局部门决算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
