目 录
第一部分：河源江东新区社会事务局概况
一、河源江东新区社会事务局 主要职责
二、河源江东新区社会事务局 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区社会事务局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源江东新区社会事务局2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区社会事务局概况
一、河源江东新区社会事务局主要职责
河源江东新区社会事务局的主要职责是：负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。
二、河源江东新区社会事务局机构设置
纳入河源江东新区社会事务局2022年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，分别是：河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。
本单位内设机构、构成人员情况：局本部内设组办共9个，分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室（疾病预防控制中心）、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部；纳入我局预算的工作机构3个，分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数12名，其中,实有行政编制人员12名。设领导职数3名，其中正职1名，副职2名。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源江东社会事务局）2022年度部门决算编报范围的单位共15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分别是河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。
第二部分：河源江东新区社会事务局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 953.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 844.30 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 116.13 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,571.47 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 2,860.68 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 825.06 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 7.32 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 43.29 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 19.23 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 7,396.29 | 本年支出合计 | 57 | 7,396.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 46.37 | 年末结转和结余 | 59 | 46.37 |
总计 | 30 | 7,442.66 | 总计 | 60 | 7,442.66 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,396.29 | 7,396.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 953.10 | 953.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 195.88 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 195.88 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 133.23 | 133.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 563.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 563.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.13 | 116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,571.47 | 2,571.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 468.70 | 468.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 325.24 | 325.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 171.71 | 171.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 79.67 | 79.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 474.34 | 474.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 451.91 | 451.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 364.18 | 364.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 364.18 | 364.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 333.35 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 333.35 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 572.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 572.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,860.68 | 2,860.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,530.19 | 1,530.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,075.95 | 1,075.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.16 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 233.30 | 233.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 233.30 | 233.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 344.86 | 344.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 343.36 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 599.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 599.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,396.29 | 361.48 | 7,034.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 953.10 | 286.01 | 667.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 195.88 | 0.00 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 195.88 | 0.00 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 133.23 | 0.00 | 133.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 71.82 | 0.00 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61.41 | 0.00 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 286.01 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 286.01 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.13 | 0.00 | 116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45.70 | 0.00 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 31.57 | 0.00 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,571.47 | 24.87 | 2,546.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 468.70 | 0.00 | 468.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 451.45 | 0.00 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 325.24 | 0.00 | 325.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 71.61 | 0.00 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 171.71 | 0.00 | 171.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 79.67 | 0.00 | 79.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 474.34 | 0.00 | 474.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 451.91 | 0.00 | 451.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.43 | 0.00 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 364.18 | 0.00 | 364.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 364.18 | 0.00 | 364.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 333.35 | 0.00 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 333.35 | 0.00 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 0.00 | 572.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 0.00 | 572.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,860.68 | 0.00 | 2,860.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,530.19 | 0.00 | 1,530.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,075.95 | 0.00 | 1,075.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.58 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.16 | 0.00 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 58.49 | 0.00 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.26 | 0.00 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 233.30 | 0.00 | 233.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 233.30 | 0.00 | 233.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 344.86 | 0.00 | 344.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 343.36 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 0.00 | 599.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 0.00 | 599.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 953.10 | 953.10 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 844.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 116.13 | 116.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,571.47 | 2,571.47 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2,860.68 | 2,860.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 7,396.29 | 本年支出合计 | 59 | 7,396.29 | 6,552.00 | 844.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 46.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 46.37 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 7,442.66 | 总计 | 64 | 7,442.66 | 6,598.37 | 844.30 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,552.00 | 361.48 | 6,190.51 |
201 | 一般公共服务支出 | 953.10 | 286.01 | 667.10 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
2010350 | 事业运行 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
20106 | 财政事务 | 195.88 | 0.00 | 195.88 |
2010601 | 行政运行 | 195.88 | 0.00 | 195.88 |
20129 | 群众团体事务 | 133.23 | 0.00 | 133.23 |
2012901 | 行政运行 | 71.82 | 0.00 | 71.82 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61.41 | 0.00 | 61.41 |
20134 | 统战事务 | 59.80 | 0.00 | 59.80 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 59.80 | 0.00 | 59.80 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 286.01 | 277.22 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563.22 | 286.01 | 277.22 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.13 | 0.00 | 116.13 |
20701 | 文化和旅游 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2070108 | 文化活动 | 31.57 | 0.00 | 31.57 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
2070111 | 文化创作与保护 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20702 | 文物 | 58.05 | 0.00 | 58.05 |
2070204 | 文物保护 | 58.05 | 0.00 | 58.05 |
20703 | 体育 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
2070305 | 体育竞赛 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,571.47 | 24.87 | 2,546.60 |
20802 | 民政管理事务 | 468.70 | 0.00 | 468.70 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 451.45 | 0.00 | 451.45 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.68 | 0.00 | 15.68 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
20810 | 社会福利 | 325.24 | 0.00 | 325.24 |
2081001 | 儿童福利 | 71.61 | 0.00 | 71.61 |
2081002 | 老年福利 | 171.71 | 0.00 | 171.71 |
2081004 | 殡葬 | 79.67 | 0.00 | 79.67 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
20811 | 残疾人事业 | 474.34 | 0.00 | 474.34 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 451.91 | 0.00 | 451.91 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.43 | 0.00 | 22.43 |
20819 | 最低生活保障 | 364.18 | 0.00 | 364.18 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 364.18 | 0.00 | 364.18 |
20820 | 临时救助 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
2082001 | 临时救助支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
20821 | 特困人员救助供养 | 333.35 | 0.00 | 333.35 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 333.35 | 0.00 | 333.35 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 0.00 | 572.10 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 572.10 | 0.00 | 572.10 |
210 | 卫生健康支出 | 2,860.68 | 0.00 | 2,860.68 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,530.19 | 0.00 | 1,530.19 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,075.95 | 0.00 | 1,075.95 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.58 | 0.00 | 18.58 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.16 | 0.00 | 376.16 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 58.49 | 0.00 | 58.49 |
21007 | 计划生育事务 | 80.08 | 0.00 | 80.08 |
2100717 | 计划生育服务 | 11.82 | 0.00 | 11.82 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.26 | 0.00 | 68.26 |
21013 | 医疗救助 | 233.30 | 0.00 | 233.30 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 233.30 | 0.00 | 233.30 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 344.86 | 0.00 | 344.86 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 343.36 | 0.00 | 343.36 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 0.00 | 29.02 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 29.02 | 0.00 | 29.02 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 0.00 | 599.23 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 599.23 | 0.00 | 599.23 |
213 | 农林水支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.29 | 43.29 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.29 | 43.29 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 317.45 | 302 | 商品和服务支出 | 44.04 |
30101 | 基本工资 | 95.65 | 30201 | 办公费 | 37.37 |
30102 | 津贴补贴 | 117.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.67 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 317.45 |
| 公用经费合计 | 44.04 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 844.30 | 844.30 | 0.00 | 844.30 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 825.06 | 825.06 | 0.00 | 825.06 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：河源江东新区社会事务局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：河源江东新区社会事务局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区社会事务局2022 年度总收入7,442.66 万元，其中本年收入7,396.29 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入6,552 万元，比上年决算数减少3,619.65万元，下降35.58%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加349.10万元，增长57.80%；二是教育支出经费减少2734.61万元，下降100%；三是文化旅游体育与传媒支出减少426.90万元，下降78.61%；四是社会保障和就业支出减少1784.17万元，下降40.96%；五是卫生健康支出增加984.03万元，增长52.44%；六是城乡社区支出减少6.85万元，下降100%；七是农林水支出增加5.02万元，增长218.26%；八是住房保障支出增加33.90万元，增长361.02%；九是其他支出减少39.18万元，下降100%。
2.政府性基金预算财政拨款收入844.30 万元，比上年决算数减少5,929.06万元，下降87.53%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少5775.20万元，下降87.50%；二是其他支出减少153.87万元，下降88.89%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区社会事务局2022 年度总支出7,442.66 万元，其中本年支出7,396.29 万元。具体情况如下：
1.基本支出361.48 万元，比上年决算数增加163.53万元，增长82.61%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加286.01万元，增长--（基数为0，不可比）；二是社会保障和就业支出减少156.55万元，下降86.29%；三是卫生健康支出减少7.14万元，下降100%；四是农林水支出增加7.32万元，增长--（基数为0，不可比）；五是住房保障支出增加33.9万元，增长361.02%。
2.项目支出7,034.81 万元，比上年决算数减少9,712.25万元，下降57.99%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加63.1万元，增长10.45%；二是教育经费支出减少2734.61万元，下降100%；三是文化旅游体育与传媒支出减少426.90万元，下降78.61%；四是社会保障和就业支出减少1627.61万元，下降38.99%；五是卫生健康支出增加991.17万元，增长53.02%；六是城乡社区支出减少5782.05万元，下降87.51%；七是农林水支出减少2.30万元，下降100%；八是其他支出减少193.05万元，下降90.94%。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区社会事务局2022 年度财政拨款收入合计7,396.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,552 万元，比上年决算数减少3,619.65 万元，下降35.58%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少349.10万元，下降57.80%；二是教育支出经费减少2734.61万元，下降100%；三是文化旅游体育与传媒支出减少426.90万元，下降78.61%；四是社会保障和就业支出减少1784.17万元，下降40.96%；五是卫生健康支出增加984.03万元，增长52.44%；六是城乡社区支出减少6.85万元，下降100%；七是农林水支出增加5.02万元，增长218.26%；八是住房保障支出增加33.90万元，增长361.02%；九是其他支出减少39.18万元，下降100% ；政府性基金预算财政拨款收入844.30 万元，比上年决算数减少5,929.06 万元，下降87.53%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少5775.20万元，下降87.50%；二是其他支出减少153.87万元，下降88.89% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
（二）2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区社会事务局2022 年度财政拨款支出合计7,396.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,552 万元，比年初预算数减少7,423.64 万元，下降53.12%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少7423.64万元，下降74.27% ；政府性基金预算财政拨款支出844.3 万元，比年初预算数减少155.7 万元，下降15.57%；主要变动情况：城乡社区支出减少154.94万元，下降15.81%；二是其他支出减少0.77万元，下降3.85% ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区社会事务局2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：根据预算数及实际需要开展工作。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：根据预算数及实际需要开展工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出44.04 万元，比上年决算数增加28.62 万元，增长185.60% 。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额6,382.69 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6,382.69 万元。授予中小企业合同金额6,382.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占授予中小企业合同金额的0.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。我单位2022年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
绩效自评结果。我单位2022年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区社会事务局部门决算.pdf
责任编辑：蔡天宇 邱晓琳
粤公网安备 44160202000159号
