目 录
第一部分：河源江东新区政务服务中心概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区政务服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源江东新区政务服务中心2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区政务服务中心概况
一、单位主要职责
河源江东新区政务服务中心为河源江东新区管委会管理的正科级公益一类事业单位。主要任务：负责组织新区各工作机构和省、市直属有关部门在新区政务服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；负责组织、协调、督促驻新区政务服务中心的办事窗口有序、高效运作，实行“一条龙”办事服务；负责落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；负责落实兑现市、新区鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；负责协调投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规范服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境。
二、单位机构设置
注：暂无安排机构人员工作分类 。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；本部门内设机构、人员构成情况：政务服务中心总核定事业编制25名。其中主任1名、副主任1名、管理人员23名。
第二部分：河源江东新区政务服务中心2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,739.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 695.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 919.08 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 25.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 33.80 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,739.67 | 本年支出合计 | 57 | 1,674.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 46.60 | 年末结转和结余 | 59 | 111.94 |
总计 | 30 | 1,786.27 | 总计 | 60 | 1,786.27 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,739.67 | 1,739.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 695.85 | 695.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.22 | 550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 473.62 | 473.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 137.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 137.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 984.42 | 984.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 701.85 | 701.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 149.13 | 149.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 283.09 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 80.04 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 166.07 | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,674.33 | 656.17 | 1,018.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 695.85 | 560.44 | 135.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.22 | 468.42 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 473.62 | 468.42 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 84.23 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 84.23 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 919.08 | 43.14 | 875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 728.22 | 0.00 | 728.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 157.48 | 0.00 | 157.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.56 | 0.00 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 281.33 | 0.00 | 281.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 80.04 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 183.48 | 0.00 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 122.41 | 0.00 | 122.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 29.87 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.60 | 18.79 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,739.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 695.85 | 695.85 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 919.08 | 919.08 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,739.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,674.33 | 1,674.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 46.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 111.94 | 111.94 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 46.60 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,786.27 | 总计 | 64 | 1,786.27 | 1,786.27 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,674.33 | 656.17 | 1,018.16 |
201 | 一般公共服务支出 | 695.85 | 560.44 | 135.41 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.22 | 468.42 | 81.81 |
2010303 | 机关服务 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
2010350 | 事业运行 | 473.62 | 468.42 | 5.20 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72.97 | 0.00 | 72.97 |
20106 | 财政事务 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 84.23 | 53.60 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 137.83 | 84.23 | 53.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 919.08 | 43.14 | 875.94 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 728.22 | 0.00 | 728.22 |
2080802 | 伤残抚恤 | 157.48 | 0.00 | 157.48 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.56 | 0.00 | 25.56 |
2080805 | 义务兵优待 | 281.33 | 0.00 | 281.33 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 80.04 | 0.00 | 80.04 |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
2080899 | 其他优抚支出 | 183.48 | 0.00 | 183.48 |
20809 | 退役安置 | 122.41 | 0.00 | 122.41 |
2080901 | 退役士兵安置 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 29.87 | 0.00 | 29.87 |
20810 | 社会福利 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
2081004 | 殡葬 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
20820 | 临时救助 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
2082001 | 临时救助支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.60 | 18.79 | 6.81 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.79 | 18.79 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 609.84 | 302 | 商品和服务支出 | 43.80 |
30101 | 基本工资 | 372.64 | 30201 | 办公费 | 7.78 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 9.65 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.58 | 30205 | 水费 | 0.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.33 | 30206 | 电费 | 3.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.61 | 30207 | 邮电费 | 2.68 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 40.69 | 30211 | 差旅费 | 10.76 |
30113 | 住房公积金 | 37.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 23.78 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.48 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.07 | 30226 | 劳务费 | 0.15 |
30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 30227 | 委托业务费 | 2.49 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 2.42 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 2.42 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 609.95 |
| 公用经费合计 | 46.21 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：河源江东新区政务服务中心 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：河源江东新区政务服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区政务服务中心2022 年度总收入1,786.27 万元，其中本年收入1,739.67 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,739.67 万元，比上年决算数减少377.05万元，下降17.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出下降了549.20万元，二是其他支出减少了34.7万元，三是社会保障和就业支出增加了206.85万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区政务服务中心2022 年度总支出1,786.27 万元，其中本年支出1,674.33 万元。具体情况如下：
1.基本支出656.17 万元，比上年决算数减少100.4万元，下降13.3%。主要变动情况：保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款支出幅度比较大。
2.项目支出1,018.16 万元，比上年决算数减少341.99万元，下降25.1%。主要变动情况：保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款支出幅度比较大。2022年“大学毕业生入伍补助、两年义务兵优待金、9.30烈士公祭日活动等经费结转到2023年年初支付。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
河源江东新区政务服务中心2022 年度财政拨款收入合计1,739.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,739.67 万元，比上年决算数减少377.05 万元，下降17.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出下降了549.20万元，二是其他支出减少了34.7万元，三是社会保障和就业支出增加了206.85万元。 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平） ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平）。
（二）2022年度财政拨款支出说明
河源江东新区政务服务中心2022 年度财政拨款支出合计1,674.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,674.33 万元，比年初预算数减少1,021.72 万元，下降37.9%；主要变动情况：保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款支出幅度比较大。2022年“大学毕业生入伍补助、两年义务兵优待金、9.30烈士公祭日活动等经费结转到2023年年初支付。 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与上年决算数持平。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区政务服务中心2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的0% ，比上年决算数减少0.08 万元，下降100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0 ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数减少0.08 万元，下降100%。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。主要原因是我单位无出国（境）人员，并认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，节约各项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要因我中心无公务接待费，并认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 。主要增减变动情况是：与上年决算数持平，无变动。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额5.76 万元，其中：政府采购货物支出5.76 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小微企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。我单位2022年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
绩效自评结果。我单位2022年未开展预算项目绩效评价，未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源江东新区政务服务中心部门决算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
