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2022年河源江东新区政府决算公开

来源：本网时间：2023-08-29 16:23:31

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2022年河源江东新区政府决算公开

目录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

一、2022年江东新区一般公共财政预算收支决算情况

2022年，江东新区一般公共预算总收入完成100,068万元，为江东新区年度预算的62.4%。其中：一般公共预算收入15,719万元；上级转移支付补助收入45,934万元；地方政府债券收入4,500万元；上年结转16,198万元；调入资金17,717万元。

2022年，江东新区一般公共预算总支出95,927万元，完成年度预算的59.8%。

收支相抵，2022年江东新区一般公共预算年终结余4,141万元,全部按规定结转下年继续安排。

（一）收入决算情况

1.2022年，江东新区一般地方公共预算收入15,719万元，完成年初预算的38.3%，同比减少60.4%。各主要项目完成情况如下：

（1）税收收入11,905万元，为年初预算的35.0%，同比减少63.3%。

按税种分为：增值税-1,064万元，同比减少131.3%；企业所得税534万元，同比减少68.0%；个人所得税563万元，同比减少6.3%；资源税40万元，同比减少16.7%；城市维护建设税961万元，同比减少28.7%；房产税1,001万元，同比增长114.8%；印花税370万元，同比减少48.3%；城镇土地使用税2,122万元，同比增长9.5%；土地增值税1,822万元，同比减少48.8%；车船税1万元，与上年持平；耕地占用税3,117万元，同比减少15.6%；契税2,342万元，同比减少84.3%；环境保护税96万元，同比增长9,500.0%。

（2）非税收入3,814万元，同比减少47.5%，占公共财政预算收入比重的24.3%。其中：专项收入934万元，同比减少21.8%；行政事业性收费收入355万元，同比减少61.4%；罚没收入1,019万元，同比增长140.9%；国有资源（资产）有偿使用收入1,231万元，同比减少73.9%；捐赠收入274万元（无上年同期数）；其他收入1万元，同比减少50%。

2.上级补助收入45,934万元，同比减少10.6%。其中：

一般性转移支付收入43,581万元，同比减少1.1%；专项转移支付收入2,353万元，同比减少67.9%。

3.地方政府债券收入4,500万元，同比减少96.3%。

4.上年结转结余收入16,198万元。

5.调入资金17,717万元。

（二）支出决算情况

2022年，江东新区一般公共预算总支出完成95,927万元，为年度预算的59.8%。

1.2022年，江东新区一般公共预算支出87,795万元，同比减少14.1%。其中：一般公共服务支出23,912万元，同比增长17.1%；公共安全支出2,614万元，同比减少25.2%；教育支出26,529万元，同比减少12.9%；科学技术支出836万元，同比增长62.3%；文化体育与传媒支出182万元，同比减少67.3%；社会保障和就业支出10,641万元，同比减少1.9%；卫生健康支出8,569万元，同比减少14.2%；节能环保支出740万元，同比增长70.5%；城乡社区事务支出1,706万元，同比减少11.9%；农林水支出6,205万元，同比减少53.8%；交通运输支出1,353万元，同比减少37.3%；资源勘探电力信息等事务支出162万元，同比减少84.9%；商业服务业等支出39万元，同比增长129.4%；金融支出9万元，同比增长125.0%；自然资源气象等事务支出1,006万元，同比减少22.1%；住房保障支出2,097万元，同比增长33.7%；灾害防治及应急管理等支出789万元（无上年同期数）；其他支出311万元，同比减少88.0%；债务付息支出95万元，同比减少93.5%。

2.债务还本支出4,500万元，同比减少96.4%。

3.上解上级支出3,632万元，同比减少72.7%。

收支相抵，累计年终滚存结余结转4,141万元。

（三）重点支出项目执行情况及效果

2022年，江东新区财政坚持保工资、保基本民生、保运转、保重点的原则，始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，支持基本公共服务均等化、乡村振兴战略等工作。2022年，江东新区民生支出占一般公共预算支出的86.0%。主要包括：一是投入26,529万元，优先保障教育事业发展；二是投入10,641万元，支持完善社会保障制度，提高社会保障水平，提高城乡低保和优抚对象补助水平；三是投入8,569万元，支持医疗卫生事业，改革完善江东新区卫生体制，提升医疗卫生保障水平；四是投入1,706万元，加大城乡社区支持力度，提升乡村基础设施和公共服务水平，提高乡村居民民生福祉。

二、2022年江东新区政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2022年，江东新区政府性基金总收入完成119,001万元，其中：本级政府性基金预算收入48,657万元、转移性收入988万元、上年结余收入13,356万元、地方政府专项债券转贷收入56,000万元。

（二）政府性基金支出决算情况

2022年江东新区政府性基金预算总支出完成116,784万元。其中：本级支出92,584万元（包括社会保障和就业支出839万元、城乡社区支出38,738万元、农林水支出5万元、债务付息支出3,001万元、债务发行费用支出270万元、其他支出49,731万元），债务还本支出8,000万元，调出资金16,200万元。

收支相抵后，年末结余结转2,217万元。

三、2022年江东新区国有资本经营预算收支决算情况

2022年，江东新区国有资本经营预算总收入完成1,524万元。其中：国有资本经营预算收入1,517万元，同比增加1,270万元，增长514.2%。各主要项目完成情况如下：

1.利润收入1,517万元，同比增加1,270万元，增长514.2%。

2.上级补助收入5万元。

3.上年结转结余收入2万元。

2022年，江东新区国有资本经营预算总支出完成1,517万元，收支相抵，累计年终滚存结余结转7万元。

四、社保基金预算收支决算情况

江东新区属于功能区，无独立征收管理社会保险基金权限，社会保险基金预算由市本级统一编制。

五、2022年江东新区地方政府债务情况

江东新区坚持把用好用足地方债积极作为财政政策提质增效的重要抓手，努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用，积极助力经济高质量发展。

2022年，地方政府债务(转贷)收入60,500万元，其中：一般债务收入4,500万元，专项债务收入56,000万元；地方政府债务还本支出12,500万元，其中：一般债务还本支出4,500万元；专项债务还本支出8,000万元；上年末地方政府债务余额553,354万元，其中：一般债务余额155,337万元，专项债务余额398,017万元。收支相抵后，年末结余结转601,354万元,其中：一般债务155,337万元，专项债务446,017万元。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1.2022 年区级一般公共预算收入决算表

2.2022 年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3.2022 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2022 年区本级一般公共预算支出的说明

4.2022 年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5.2022 年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6.2022 年区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7.2022 年区级政府性基金预算收入决算表

8.2022 年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9.2022 年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10.2022 年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11.2022 年区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12.2022 年区级国有资本经营预算收入决算表

13.2022 年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14.2022 年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15.2022 年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16.2022 年区级社会保险基金预算收入决算表

17.2022 年区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18.2022 年区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2022 年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19.2022 年区地方政府债务限额及余额决算情况表

20.2022 年区地方政府债务相关情况表

21.2022 年区本级地方政府债券使用情况表

表1
2022 年区级一般公共预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	15,719
（一）税收收入	11,905
增值税	-1,064
消费税	0.00
企业所得税	534
企业所得税退税	0.00
个人所得税	563
资源税	40
城市维护建设税	961
房产税	1,001
印花税	370
城镇土地使用税	2,122
土地增值税	1,822
车船税	1
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,117
契税	2,342
烟叶税	0.00
环境保护税	96
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	3,814
专项收入	934
行政事业性收费收入	355
罚没收入	1,019
国有资源(资产)有偿使用收入	1,231
捐赠收入	274
其他收入(款)	1
二、返还性收入	0.00
三、一般性转移支付收入	43,581
四、专项转移支付收入	2,353
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	16,198
八、调入资金	17,717
九、债务转贷收入	4,500
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	0.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	100,068

备注：无

表2
2022 年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目	决算数
一、一般公共服务	23,912
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	2,614
五、教育	26,529
六、科学技术	836
七、文化旅游体育与传媒	182
八、社会保障和就业	10,641
九、卫生健康	8,569
十、节能环保	740
十一、城乡社区	1,706
十二、农林水	6,205
十三、交通运输	1,353
十四、资源勘探工业信息等	162
十五、商业服务业等	39
十六、金融	9
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,006
十九、住房保障	2,097
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	789
二十二、其他支出	311
二十三、债务付息支出	95
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	87,795
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	3,632
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	4,500
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	4,141
支出总计	100,068

备注：无

表3
2022 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	87795
201	一般公共服务支出	23,912
20101	人大事务	609
2010101	行政运行	465
2010102	一般行政管理事务	144
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,403
2010301	行政运行	5,358
2010302	一般行政管理事务	524
2010303	机关服务	1,325
2010308	信访事务	55
2010350	事业运行	1,444
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	697
20104	发展与改革事务	6
2010402	一般行政管理事务	6
20105	统计信息事务	63
2010508	统计抽样调查	45
2010599	其他统计信息事务支出	18
20106	财政事务	7,934
2010601	行政运行	7,836
2010607	信息化建设	1
2010608	财政委托业务支出	26
2010699	其他财政事务支出	71
20107	税收事务	1,085
2010799	其他税收事务支出	1,085
20108	审计事务	77
2010801	行政运行	67
2010804	审计业务	10
20111	纪检监察事务	242
2011101	行政运行	208
2011199	其他纪检监察事务支出	34
20113	商贸事务	210
2011308	招商引资	118
2011350	事业运行	77
2011399	其他商贸事务支出	15
20114	知识产权事务	30
2011409	知识产权宏观管理	30
20129	群众团体事务	379
2012901	行政运行	100
2012906	工会事务	218
2012999	其他群众团体事务支出	61
20132	组织事务	242
2013204	公务员事务	15
2013299	其他组织事务支出	227
20133	宣传事务	332
2013301	行政运行	59
2013399	其他宣传事务支出	273
20134	统战事务	60
2013499	其他统战事务支出	60
20137	网信事务	63
2013799	其他网信事务支出	63
20138	市场监督管理事务	29
2013899	其他市场监督管理事务	29
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,148
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,148
204	公共安全支出	2,614
20402	公安	2,470
2040201	行政运行	1,546
2040202	一般行政管理事务	184
2040203	机关服务	331
2040219	信息化建设	10
2040220	执法办案	135
2040299	其他公安支出	264
20406	司法	32
2040604	基层司法业务	2
2040605	普法宣传	7
2040610	社区矫正	4
2040612	法治建设	7
2040699	其他司法支出	12
20409	国家保密	2
2040901	行政运行	2
20499	其他公共安全支出(款)	110
2049999	其他公共安全支出(项)	110
205	教育支出	26,529
20501	教育管理事务	1,134
2050102	一般行政管理事务	112
2050199	其他教育管理事务支出	1,022
20502	普通教育	24,027
2050201	学前教育	41
2050202	小学教育	11,341
2050203	初中教育	9,577
2050204	高中教育	2,895
2050299	其他普通教育支出	173
20599	其他教育支出(款)	1,368
2059999	其他教育支出(项)	1,368
206	科学技术支出	836
20604	技术研究与开发	413
2060499	其他技术研究与开发支出	413
20699	其他科学技术支出(款)	423
2069999	其他科学技术支出(项)	423
207	文化旅游体育与传媒支出	182
20701	文化和旅游	112
2070102	一般行政管理事务	2
2070104	图书馆	1
2070108	文化活动	31
2070110	文化和旅游交流与合作	2
2070111	文化创作与保护	4
2070199	其他文化和旅游支出	72
20702	文物	58
2070204	文物保护	58
20703	体育	12
2070305	体育竞赛	12
208	社会保障和就业支出	10,641
20801	人力资源和社会保障管理事务	8
2080105	劳动保障监察	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3
20802	民政管理事务	1,449
2080206	社会组织管理	29
2080208	基层政权建设和社区治理	1,403
2080299	其他民政管理事务支出	17
20805	行政事业单位养老支出	1,055
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055
20807	就业补助	200
2080701	就业创业服务补贴	48
2080702	职业培训补贴	5
2080799	其他就业补助支出	147
20808	抚恤	845
2080801	死亡抚恤	144
2080802	伤残抚恤	149
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23
2080805	义务兵优待	283
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80
2080899	其他优抚支出	166
20809	退役安置	215
2080901	退役士兵安置	82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11
2080999	其他退役安置支出	122
20810	社会福利	334
2081001	儿童福利	72
2081002	老年福利	172
2081004	殡葬	87
2081005	社会福利事业单位	2
2081099	其他社会福利支出	1
20811	残疾人事业	474
2081107	残疾人生活和护理补贴	452
2081199	其他残疾人事业支出	22
20819	最低生活保障	364
2081902	农村最低生活保障金支出	364
20820	临时救助	26
2082001	临时救助支出	24
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	333
2082102	农村特困人员救助供养支出	333
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,763
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,184
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,579
20830	财政代缴社会保险费支出	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
20899	其他社会保障和就业支出(款)	572
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	572
210	卫生健康支出	8,569
21001	卫生健康管理事务	50
2100102	一般行政管理事务	44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6
21003	基层医疗卫生机构	3,009
2100302	乡镇卫生院	3,009
21004	公共卫生	1,536
2100403	妇幼保健机构	1
2100408	基本公共卫生服务	1,075
2100409	重大公共卫生服务	18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	383
2100499	其他公共卫生支出	59
21007	计划生育事务	80
2100717	计划生育服务	12
2100799	其他计划生育事务支出	68
21011	行政事业单位医疗	1,252
2101101	行政单位医疗	1,252
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,429
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,373
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56
21013	医疗救助	233
2101301	城乡医疗救助	233
21014	优抚对象医疗	7
2101401	优抚对象医疗补助	7
21015	医疗保障管理事务	345
2101506	医疗保障经办事务	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	343
21016	老龄卫生健康事务(款)	29
2101601	老龄卫生健康事务(项)	29
21099	其他卫生健康支出(款)	599
2109999	其他卫生健康支出(项)	599
211	节能环保支出	740
21102	环境监测与监察	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	197
2110302	水体	141
2110304	固体废弃物与化学品	53
2110399	其他污染防治支出	3
21105	天然林保护	5
2110501	森林管护	5
21110	能源节约利用(款)	38
2111001	能源节约利用(项)	38
21111	污染减排	477
2111101	生态环境监测与信息	477
21114	能源管理事务	3
2111499	其他能源管理事务支出	3
212	城乡社区支出	1,706
21201	城乡社区管理事务	1,516
2120101	行政运行	1,349
2120102	一般行政管理事务	166
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1
21203	城乡社区公共设施	174
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174
21205	城乡社区环境卫生(款)	4
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4
21299	其他城乡社区支出(款)	12
2129999	其他城乡社区支出(项)	12
213	农林水支出	6,205
21301	农业农村	1,665
2130101	行政运行	400
2130104	事业运行	648
2130105	农垦运行	31
2130108	病虫害控制	23
2130109	农产品质量安全	6
2130122	农业生产发展	69
2130124	农村合作经济	20
2130126	农村社会事业	35
2130153	农田建设	267
2130199	其他农业农村支出	166
21302	林业和草原	831
2130205	森林资源培育	64
2130207	森林资源管理	10
2130209	森林生态效益补偿	564
2130234	林业草原防灾减灾	37
2130299	其他林业和草原支出	156
21303	水利	386
2130304	水利行业业务管理	2
2130305	水利工程建设	70
2130306	水利工程运行与维护	29
2130310	水土保持	24
2130314	防汛	4
2130319	江河湖库水系综合整治	62
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	107
2130333	信息管理	1
2130334	水利建设征地及移民支出	70
2130399	其他水利支出	17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552
2130505	生产发展	178
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,374
21307	农村综合改革	185
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	6
2130803	农业保险保费补贴	6
21399	其他农林水支出(款)	580
2139999	其他农林水支出(项)	580
214	交通运输支出	1,353
21401	公路水路运输	1,200
2140101	行政运行	306
2140104	公路建设	852
2140106	公路养护	34
2140199	其他公路水路运输支出	8
21499	其他交通运输支出(款)	153
2149901	公共交通运营补助	150
2149999	其他交通运输支出(项)	3
215	资源勘探工业信息等支出	162
21505	工业和信息产业监管	14
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14
21508	支持中小企业发展和管理支出	148
2150805	中小企业发展专项	120
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28
216	商业服务业等支出	39
21606	涉外发展服务支出	17
2160699	其他涉外发展服务支出	17
21699	其他商业服务业等支出(款)	22
2169999	其他商业服务业等支出(项)	22
217	金融支出	9
21702	金融部门监管支出	8
2170299	金融部门其他监管支出	8
21703	金融发展支出	1
2170302	利息费用补贴支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	1,006
22001	自然资源事务	1,006
2200101	行政运行	936
2200112	土地资源储备支出	64
2200150	事业运行	6
221	住房保障支出	2,097
22101	保障性安居工程支出	10
2210105	农村危房改造	10
22102	住房改革支出	2,087
2210201	住房公积金	1,943
2210203	购房补贴	144
224	灾害防治及应急管理支出	789
22401	应急管理事务	611
2240101	行政运行	1
2240102	一般行政管理事务	17
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	38
2240108	应急救援	23
2240109	应急管理	528
22406	自然灾害防治	178
2240601	地质灾害防治	151
2240699	其他自然灾害防治支出	27
229	其他支出(类)	311
22999	其他支出(款)	311
2299999	其他支出(项)	311
232	债务付息支出	95
23203	地方政府一般债务付息支出	95
2320301	地方政府一般债券付息支出	95

备注：无

关于2022年区本级一般公共预算支出的说明

1.2022 年一般公共服务支出23912 万元，比上年增加3484万元，增长17.06%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）人大事务支出增加609万元，主要是行政运行支出增加465万元，一般行政管理事务支出增加144万元。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加1298万元，主要是机关服务支出增加694万元，事业运行支出增加420万元。

（3）财政事务支出增加2891万元，主要是行政运行支出增加3045万元，财政委托业务支出减少55万元，其他财政事务支出减少67万元。

2.2022 年公共安全支出2614 万元，比上年减少881万元，下降25.21%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）公安支出减少527万元，下降17.58%。

（2）司法支出减少353万元，下降91.69%。

3.2022年教育支出26529万元，比上年减少3923万元，下降12.88%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）教育管理事务支出增加637万元，增长128.17%。

（2）普通教育支出减少3343万元，下降12.21%。

（3）其他教育支出(款)减少912万元，下降40%。

4.2022年科学技术支出836万元，比上年增加321万元，增长62.33%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）技术研究与开发支出增加393万元，增长1965%。

（2）其他科学技术支出(款)支出减少72万元，下降15%。

5.2022年文化旅游体育与传媒支出182万元，比上年减少375万元，下降67.32%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）文化和旅游支出减少232万元，下降67.44%。

（2）文物支出减少39万元，下降40.21%。

（3）体育支出减少78万元，下降86.67%。

6.2022年社会保障和就业支出10641万元，比上年减少208万元，下降1.92%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出减少103万元，下降92.79%。

（2）民政管理事务支出减少831万元，下降36.45%。

（3）行政事业单位养老支出增加1055万元，增长--（基数为0，不可比）。

（4）最低生活保障支出减少339万元，下降48.22%。

7.2022年卫生健康支出8569万元，比上年减少1417万元，下降14.19%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）公共卫生支出增加328万元，增长27.15%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助支出减少2320万元，下降61.88%。

（3）行政事业单位医疗支出增加509万元，增长68.51%。

（4）其他卫生健康支出(款)支出增加324万元，增长117.82%。

8.2022年节能环保支出740万元，比上年增加306万元，增长70.51%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）污染减排支出增加252万元，增长112%。

（2）污染防治支出增加69万元，增长53.91%。

9.2022年城乡社区支出1706万元，比上年减少231万元，下降11.93%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）城乡社区管理事务支出增加196万元，增长14.85%。

（2）城乡社区规划与管理(款)支出减少316万元，下降100%。

10.2022年农林水支出6205万元，比上年减少7217万元，下降53.77%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）水利支出减少3891万元，下降90.97%。

（2）其他农林水支出(款)支出减少5059万元，下降89.71%。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加1424万元，增长126.24%。

（4）农业农村支出增加225万元，增长15.63%。

11.2022年交通运输支出1353万元，比上年减少804万元，下降37.27%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）公路水路运输支出增加343万元，增长40.02%。

（2）其他交通运输支出(款)支出减少1147万元，下降82.23%。

12.2022年资源勘探工业信息等支出162万元，比上年减少913万元，下降84.93%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）工业和信息产业监管支出减少1000万元，下降98.62%。

（2）支持中小企业发展和管理支出增加84万元，增长142.62%。

13.2022年住房保障支出2097万元，比上年增加528万元，增长33.65%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）保障性安居工程支出减少19万元，下降65.52%。

（2）住房改革支出增加547万元，增长35.52%。

14.2022年灾害防治及应急管理支出1006万元，比上年减少286万元，下降22.14%。主要原因：根据实际支出需要。其中：

（1）应急管理事务支出减少184万元，下降23.14%。

（2）消防救援事务支出减少560万元，下降100%。

表4
2022 年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	87,795
501	机关工资福利支出	15,333
50101	工资奖金津补贴	10,316
50102	社会保障缴费	1,699
50103	住房公积金	736
50199	其他工资福利支出	2,582
502	机关商品和服务支出	12,562
50201	办公经费	3,201
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	85
50205	委托业务费	798
50206	公务接待费	18
50208	公务用车运行维护费	129
50209	维修(护)费	47
50299	其他商品和服务支出	8,272
503	机关资本性支出(一)	1,530
50302	基础设施建设	1,104
50303	公务用车购置	21
50306	设备购置	215
50307	大型修缮	87
50399	其他资本性支出	103
504	机关资本性支出(二)	1,884
50401	房屋建筑物购建	109
50402	基础设施建设	1,442
50404	设备购置	6
50499	其他资本性支出	327
505	对事业单位经常性补助	33,548
50501	工资福利支出	31,136
50502	商品和服务支出	2,412
506	对事业单位资本性补助	954
50601	资本性支出(一)	354
50602	资本性支出(二)	600
507	对企业补助	313
50799	其他对企业补助	313
509	对个人和家庭的补助	7,864
50901	社会福利和救助	593
50902	助学金	8
50905	离退休费	4,207
50999	其他对个人和家庭补助	3,056
510	对社会保障基金补助	6,192
51002	对社会保险基金补助	6,192
511	债务利息及费用支出	95
51101	国内债务付息	95
599	其他支出	7,520
59999	其他支出	7,520

备注：无

表5
2022 年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
单位：万元
项目	江东新区	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表6
2022 年区政府一般债务情况表
单位：万元
项目	全市	市本级	江东新区	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	155337	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	155337	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	4500	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	4500	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	95	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表7
2022 年区级政府性基金预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
一、本级收入	48,657
国有土地使用权出让收入	39,497
城市基础设施配套费收入	9,140
污水处理费收入	20
二、政府性基金预算上级补助收入	988
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	13,356
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	56,000
收入总计	119,001

备注：无

表8
2022 年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	92584
（一）社会保障和就业支出	839
大中型水库移民后期扶持基金支出	796
小型水库移民扶助基金安排的支出	43
（二）城乡社区支出	38738
国有土地使用权出让收入安排的支出	32874
城市基础设施配套费安排的支出	5864
（三）农林水支出	5
大中型水库库区基金安排的支出	5
（四）其他支出	49731
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49674
彩票公益金安排的支出	57
（五）债务付息支出	3001
地方政府专项债务付息支出	3001
（六）债务发行费用支出	270
地方政府专项债务发行费用支出	270
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	16200
五、债务还本支出	8000
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	2217
支出总计	119001

备注：无

表9
2022 年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	92584
208	社会保障和就业支出	839
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	796
2082201	移民补助	192
2082202	基础设施建设和经济发展	604
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	43
212	城乡社区支出	38,738
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,874
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,097
2120802	土地开发支出	21,552
2120804	农村基础设施建设支出	1,381
2120814	农业生产发展支出	47
2120815	农村社会事业支出	1,426
2120816	农业农村生态环境支出	357
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,864
2121301	城市公共设施	230
2121302	城市环境卫生	2,670
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,964
213	农林水支出	5
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5
229	其他支出	49,731
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,674
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,674
22960	彩票公益金安排的支出	57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	3,001
23204	地方政府专项债务付息支出	3,001
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,001
233	债务发行费用支出	270
23304	地方政府专项债务发行费用支出	270
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	270

备注: 无。

表10
2022 年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	江东新区	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表11
2022 年全区政府专项债务情况表
单位：万元
项目	全市	市本级	江东新区	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	446017	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	446017	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	56000	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	8000	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	3001	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表12
2022 年区级国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
科目编码	项目	决算数
	收入总计	1524
10306	一、国有资本经营收入合计	1517
1030601	（一）利润收入	1517
11008	二、上年结余收入	7
1100804	（一）国有资本经营预算上年结余收入	7

备注：无。

表13
2022 年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
单位：万元
科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1524
230	转移性支出	1517
23008	调出资金	1517
2300803	国有资本经营预算调出资金	1517
23009	年终结余	7
2300918	国有资本经营预算年终结余	7

备注：无。

表14
2022 年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
		单位：万元
科目编码	预算科目		决算数
	本级支出合计		0.00
208	社会保障和就业支出		0.00
20804	补充全国社会保障基金		0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出		0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表15
2022 年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	合计	江东新区	县	县	县
国有资本经营预算转移支付	1517	1517	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算调出资金	1517	1517	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表16
2022 年区级社会保险基金预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表17
2022 年区级社会保险基金预算支出决算表
单位：万元
项　目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表18
2022 年区本级财政拨款“三公”经费决算表
单位：万元
项目	决算数
“三公”经费	168
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	150
1.公务用车购置	21
2.公务用车运行维护费	129
（三）公务接待费支出	18

备注: 区本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2022年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费168 万元，比预算减少438 万元，原因是从严落实党和政府带头过“紧日子”，厉行节约办一切事业的部署要求。其中：

（一）因公出国（境）支出0 万元，比预算减少20 万元，原因是今年无因公出国（境）公务需求。

（二）公务用车购置及运行维护支出150 万元，比预算减少324 万元（公务用车购置费21 万元，比预算减少189 万元；公务用车运行维护费129 万元，比预算减少135 万元）。原因是按实际需要支出。

（三）公务接待费支出18 万元，比预算减少94 万元，原因是按实际需要支出。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组0 个，累计0 人次；购置公务用车1 辆，公务用车保有25 辆；公务接待752 批次，累计6497 人次。

表19
2022 年江东新区地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：万元
地区	2022年债务限额			2022年债务余额（决算数）
地区		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江东新区	601354	155337	446017	601354	155337	446017

备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表20
2022 年江东新区地方政府债务相关情况表
单位：万元
项目	本地区	本级
一、2021年末地方政府债务余额	553354	553354
一般债务	155337	155337
专项债务	398017	398017
二、2021年地方政府债务限额	553354	553354
一般债务	155337	155337
专项债务	398017	398017
三、2022年地方政府债务发行决算数	60500	60500
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	4500	4500
新增专项债券发行额	48000	48000
再融资专项债券发行额	8000	8000
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2022年地方政府债务还本决算数	12500	12500
一般债务	4500	4500
专项债务	8000	8000
五、2022年地方政府债务付息决算数	3096	3096
一般债务	95	95
专项债务	3001	3001
六、2022年末地方政府债务余额决算数	601354	601354
一般债务	155337	155337
专项债务	446017	446017
七、2022年地方政府债务限额	601354	601354
一般债务	155337	155337
专项债务	446017	446017

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表21
2022 年区本级地方政府债券使用情况表
单位：万元
项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						60500	60500
一、专项债券小计						56000	56000
江东新区乡村振兴战略建设项目	农林水利	河源市江东新区公用事业有限公司	河源市江东新区公用事业有限公司	专项债券	15	6,300	6,300
河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	河源市鋐晟开发投资有限公司	河源市鋐晟开发投资有限公司	专项债券	30	3,000	3,000
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	市政和产业园区基础设施	城东街道办事处	河源市江东新区开发投资有限公司	专项债券	30	15,000	15,000
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	市政和产业园区基础设施	城东街道办事处	河源市江东新区开发投资有限公司	专项债券	30	12,725	12,725
河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	河源市鋐晟开发投资有限公司	河源市鋐晟开发投资有限公司	专项债券	30	975	975
河源江东新区农村生活污水治理项目	生态环保	河源江东新区自然资源和城乡建设局	河源江东新区自然资源和城乡建设局	专项债券	15	5000	5000
江东新区应急救灾物资储备库项目	仓储物流基础设施	河源市江东新区鑫晟投资有限公司	河源市江东新区鑫晟投资有限公司	专项债券	15	5000	5000
归垫2022年7月债券到期本金4000万元	无	河源江东新区发展财政局	河源江东新区发展财政局	专项债券（再融资债券）	15	4000	4000
归垫2022年7月债券到期本金4000万元	无	河源江东新区发展财政局	河源江东新区发展财政局	专项债券（再融资债券）	5	4000	4000
二、一般债券小计						4500	4500
归垫2022年11月债券到期本金3000万元	无	河源江东新区发展财政局	河源江东新区发展财政局	一般债券（再融资债券）	10	3000	3000
归垫2022年7月债券到期本金1500万元	无	河源江东新区发展财政局	河源江东新区发展财政局	一般债券（再融资债券）	7	1500	1500

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2022 年对下级税收返还和转移支付决算数0 万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：

1.税收返还。

2022 年对下级税收返还决算数0 万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2.一般性转移支付。

2022 年对下级一般性转移支付决算数0 万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

3.专项转移支付。

2022 年对下级专项转移支付决算数0 万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：

（1）2022年补助决算数0 万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额601354 万元，比上年新增48000 万元。其中：一般债务余额155337 万元，专项债务余额446017 万元。2022 年政府债务限额601354 万元，其中：一般债务限额155337 万元，专项债务限额446017 万元。

2.地方政府债券发行情况。2022 年发行地方政府债券60500 万元，其中：一般债券4500 万元，专项债券56000 万元。新增债券48000 万元，其中：新增一般债券0 万元，新增专项债券48000 万元。再融资债券12500 万元，其中：再融资一般债券4500 万元，再融资专项债券8000 万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本12500 万元，其中：一般债务还本4500 万元，专项债务还本8000 万元；2022 年地方政府债务利息3096 万元，其中：一般债务利息95 万元，专项债务利息3001 万元。

4.债券资金使用安排。2022年度，江东新区地方政府新

增专项债发行金额48000万元，其中：江东新区乡村振兴战略建设项目6300万元，河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目3975万元，河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目27725万元，河源江东新区农村生活污水治理项目5000万元，江东新区应急救灾物资储备库项目5000万元。以上债券均已严格按债务本息偿付计划将还款资金纳入本级政府财政预算统筹安排，确保落实到期债务偿还责任，切实维护地方政府信誉。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

2022年本级财政拨款安排“三”经费168万元,比预算减少459万元，原因是从严落实党和政府带头过“紧日子”，厉行节约办一切事业的部署要求。其中:

(一) 因公出国(境)支出0万元，比预算减少20万元，原因是今年无因公出国(境)公务需求。

(二) 公务用车购置及运行维护支出129万元，比预算减少345万元(公务用车购置费0万元，比预算减少210万元;公务用车运行维护费129万元，比预算减少135万元)，原因是按实际需要支出。

(三)公务接待费支出18万元，比预算减少94万元，原因是按实际需要支出。

二、2022年，本级因公出国(境)团组0个，累计0人次:购置公务用车辆1辆，公务用车保有25辆; 公务接待752批次，累计6497人次。

（四）预算绩效工作开展情况。

2022年未组织部门开展绩效自评。

2022年未组织开展重大政策绩效评价。

2022年未组织开展重点项目绩效评价。

（编辑：舒欣，校对：李嘉玲）

2022年河源江东新区政府决算.pdf

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