2023年
中国共产党河源江东新区纪律检查委员会部门预算
目 录
第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 概况
一、主要职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助江东新区党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对江东新区各工作机构、各镇（街）等党的组织和江东新区党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或提出责任追究建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）负责江东新区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法权威，依法对江东新区党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法，开展廉政建设和反腐败工作。发现公职人员涉嫌职务犯罪的问题线索，及时报送市监委。协助上级监委查处江东新区公职人员职务犯罪案件。
（四）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对江东新区党委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法进行调查。对违法的公职人员报请市监委审批后依法作出政务处分，或移送任免机关按照干部管理权限作出处分。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定规范性文件。
（七）协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成江东新区党委和市纪委监委交办的其他任务。
二、部门机构设置
一）办公室。负责委办机关日常事务、组织人事、宣传教育、案件审理工作。负责机关日常工作，综合分析全面从严治党、新区党风廉政建设和反腐败工作情况，整理新区党风廉政建设和反腐败工作研究成果及信息资料。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和政治建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作，负责新闻事务和有关网络信息工作。负责审理新区纪委监察专员办直接审查调查和镇（街）纪（工）委的违反党纪和职务违法案件，严格依规依纪依法提出处理或处分意见；承办申诉案件、复审案件以及其他需要由新区纪委监察专员办办理的申诉、复核案件等工作。
（二）党风政风监督室。负责党风政风监督、纪检监察干部监督工作。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，贯彻落实党中央八项规定精神、纠正“四风”，整治群众身边和扶贫领域腐败和作风问题，党内监督、党的问责等方面工作；综合协调新区纪委监察专员办参与调查的事故、事件中涉及监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，组织开展党风政风监督专项检查活动。负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规的情况，受理新区纪委监察专员办机关各部门干部、镇（街）纪（工）委正、副书记涉嫌违反党纪、职务违法等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查等工作。
（三）信访与案件监督管理室。负责信访举报、案件监督管理工作。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和行使公权力的公职人员职务违法等检举、控告；受理党员对新区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对新区监察专员办作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况，接待群众来访、处理群众来信和电话网络事项。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；协调办理新区党委管理干部任职前回复新区组织部门意见工作等。
（四）纪检监察室。主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责，向监督对象所在单位提出监察建议，指导联系镇（街）纪（工）委监督检查、审查调查工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 336.48 | 一、一般公共服务支出 | 298.76 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 16.99 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.19 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 14.04 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 3.50 |
本年收入合计 | 336.48 | 本年支出合计 | 336.48 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 336.48 | 支出总计 | 336.48 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 336.48 | 336.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 298.76 | 298.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 278.76 | 278.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 209.76 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 336.48 | 243.98 | 92.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 30.60 | 15.60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 30.60 | 15.60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 16.50 | 4.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 16.50 | 4.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 134.93 | 108.93 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 134.93 | 108.93 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 41.13 | 10.13 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 21.13 | 10.13 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 336.48 | 一、一般公共服务支出 | 298.76 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 16.99 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.19 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 14.04 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 3.50 |
本年收入合计 | 336.48 | 本年支出合计 | 336.48 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 336.48 | 支出总计 | 336.48 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 336.48 | 243.98 | 92.5 |
[201]一般公共服务支出 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
[20111]纪检监察事务 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
[2011101]行政运行 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 16.50 | 4.50 | 12.00 |
[20111]纪检监察事务 | 16.50 | 4.50 | 12.00 |
[2011101]行政运行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
[201]一般公共服务支出 | 134.93 | 108.93 | 26.00 |
[20111]纪检监察事务 | 134.93 | 108.93 | 26.00 |
[2011101]行政运行 | 108.93 | 108.93 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
[201]一般公共服务支出 | 30.60 | 15.60 | 15.00 |
[20111]纪检监察事务 | 30.60 | 15.60 | 15.00 |
[2011101]行政运行 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[201]一般公共服务支出 | 41.13 | 10.13 | 31.00 |
[20111]纪检监察事务 | 21.13 | 10.13 | 11.00 |
[2011101]行政运行 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[201]一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[20111]纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
[229]其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
[22999]其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
[2299999]其他支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
注： 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 243.98 |
[303]对个人和家庭的补助 | 0.60 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.60 |
[301]工资福利支出 | 223.28 |
[30113]住房公积金 | 14.04 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.33 |
[30101]基本工资 | 179.53 |
[30109]职业年金缴费 | 5.66 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.19 |
[30112]其他社会保障缴费 | 9.53 |
[302]商品和服务支出 | 20.10 |
[30239]其他交通费用 | 4.50 |
[30201]办公费 | 15.60 |
注： 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 92.50 |
[302]商品和服务支出 | 81.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | 61.00 |
[30201]办公费 | 17.00 |
[30214]租赁费 | 3.50 |
[399]其他支出 | 11.00 |
[39999]其他支出 | 11.00 |
注： 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 243.98 | 243.98 | 243.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共河源江东新区纪委 | 243.98 | 243.98 | 243.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 243.98 | 243.98 | 243.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 223.28 | 223.28 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产租赁管理费（2023） | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巡察专项工作经费（2023） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办案专项经费及机关作风明察暗访经费（2023） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新区纪委单位运转经（2023） | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
党风廉政宣传费用（2023） | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纪检监察内网及谈话室维护费（2023） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆购置费（2023） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算336.48 万元，比上年减少66.86 万元，下降16.57 %，主要原因是根据江东新区经济社会发展需要，一般公共服务收入较往年均减少 ；支出预算336.48 万元，比上年减少66.86 万元，下降16.57 %，主要原因是根据江东新区经济社会发展需要，一般公共服务支出较往年均减少，厉行节约 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年减少28 万元，下降100 %，主要原因是根据新区经济社会发展需要，“三公”经费进行有所调整，收入较往年均有减少 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年减少28 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是根据新区经济社会发展需要，三公经费进行有所调整，收入较往年均有减少 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是上年未有公务接待费 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排40.60 万元，比上年增加2.5 万元，增长6.56 %，主要原因是本单位在编在册人员变动，根据实际增加行政运行经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额0 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 |
注： 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
责任编辑：邝茂霖 肖世雄
2023年中国共产党河源江东新区纪律检查委员会部门预算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
