2021年河源江东新区管委会应急管理局部门决算
目 录
第一部分：河源江东新区管委会应急管理局概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源江东新区管委会应急管理局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：河源江东新区管委会应急管理局2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源江东新区管委会应急管理局概况
一、部门主要职责
河源江东新区管委会应急管理局的主要职责是：
（一）负责指导各镇(街)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；统筹应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统。
（三）组织指导应对突发事件工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担应对较大以上灾害指挥部工作；统一指挥协调各类应急救援专业队伍；统筹应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救、灾害救助等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作。
（四）负责地质灾害救援、防汛防旱防风和救灾、地震灾害应急救援、人民防空等工作。
二、部门机构设置
办公室、综合协调室、安全生产监管室、应急指挥中心、调查评估和风险监测室
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：河源江东新区管委会应急管理局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 776.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 371.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 97.65 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.91 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 0.85 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 97.65 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 2.49 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 397.14 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 874.53 | 本年支出合计 | 57 | 874.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 874.53 | 总计 | 60 | 874.53 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 874.53 | 874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 371.50 | 371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.81 | 148.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 148.81 | 148.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 397.14 | 397.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 387.15 | 387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 213.57 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240107 | 安全生产基础 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 874.53 | 86.96 | 787.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 371.50 | 0.00 | 371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.81 | 0.00 | 148.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 148.81 | 0.00 | 148.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 128.59 | 0.00 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 128.59 | 0.00 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 36.14 | 0.00 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 36.14 | 0.00 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 97.65 | 0.00 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.72 | 0.00 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 67.72 | 0.00 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 29.93 | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29.93 | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 397.14 | 78.72 | 318.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 387.15 | 78.72 | 308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 213.57 | 78.72 | 134.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240107 | 安全生产基础 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 40.90 | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 776.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 371.50 | 371.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 97.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 97.65 | 0.00 | 97.65 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 397.14 | 397.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 874.53 | 本年支出合计 | 59 | 874.53 | 776.89 | 97.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 874.53 | 总计 | 64 | 874.53 | 776.89 | 97.65 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 776.89 | 86.96 | 689.93 |
201 | 一般公共服务支出 | 371.50 | 0.00 | 371.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.81 | 0.00 | 148.81 |
2010301 | 行政运行 | 148.81 | 0.00 | 148.81 |
20104 | 发展与改革事务 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
20106 | 财政事务 | 128.59 | 0.00 | 128.59 |
2010601 | 行政运行 | 128.59 | 0.00 | 128.59 |
20108 | 审计事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 36.14 | 0.00 | 36.14 |
2011101 | 行政运行 | 36.14 | 0.00 | 36.14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 397.14 | 78.72 | 318.42 |
22401 | 应急管理事务 | 387.15 | 78.72 | 308.43 |
2240101 | 行政运行 | 213.57 | 78.72 | 134.86 |
2240104 | 灾害风险防治 | 8.97 | 0.00 | 8.97 |
2240106 | 安全监管 | 25.52 | 0.00 | 25.52 |
2240107 | 安全生产基础 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2240108 | 应急救援 | 40.90 | 0.00 | 40.90 |
2240109 | 应急管理 | 81.20 | 0.00 | 81.20 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
22406 | 自然灾害防治 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 67.87 | 302 | 商品和服务支出 | 10.63 |
30101 | 基本工资 | 42.50 | 30201 | 办公费 | 2.06 |
30102 | 津贴补贴 | 4.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.35 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.56 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.42 |
30113 | 住房公积金 | 2.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30215 | 会议费 | 0.11 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.09 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.46 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.97 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 7.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 7.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 69.33 |
| 公用经费合计 | 17.63 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 97.65 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 97.65 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 67.72 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 67.72 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 29.93 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 29.93 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源江东新区管委会应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：河源江东新区管委会应急管理局2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源江东新区管委会应急管理局2021 年度总收入874.53 万元，其中本年收入874.53 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入776.89 万元，比上年决算增加365.57万元，增长88.88%。主要变动情况，今年增加财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入97.65 万元，比上年决算增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
河源江东新区管委会应急管理局2021 年度总支出874.53 万元，其中本年支出874.53 万元。具体情况如下：
1.基本支出86.96 万元，比上年决算增加34.87万元，增长66.94%，主要变动情况：今年增加公用经费支出。
2.项目支出787.57 万元，比上年决算增加428.35万元，增长119.24%，主要变动情况：今年增加项目支出。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
河源江东新区管委会应急管理局2021 年度财政拨款收入合计874.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入776.89 万元，比上年决算数增加365.57 万元，增长88.88%。主要变动情况，今年增加财政拨款 ；政府性基金预算财政拨款收入97.65 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%
（二）2021年度财政拨款支出说明
河源江东新区管委会应急管理局2021 年度财政拨款支出合计874.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出776.89 万元，比年初预算数增加122.25 万元，增长18.67%；主要变动情况：人员经费增加、日常公用经费增加，项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出97.65 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源江东新区管委会应急管理局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05 万元，完成预算0.5 万元的10% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0.05 万元，完成预算0.5 万元的10% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0.05万元，占100% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无
3.公务接待费支出0.05 万元，主要用于上级部门、专家督查、检查等接待、安全生产专项宣传活动、应急演练项目等接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待2 次，接待人数共15 人。级部门、专家督查、检查等接待、安全生产专项宣传活动、应急演练项目等接待
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出17.63 万元，比减少9.35 万元，下降34.66% 主要增减变动情况是：公务接待费支出有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。无
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆1 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。本年未开展绩效管理工作。
绩效自评结果。本年没有开展绩效管理工作，无绩效自评结果。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年河源江东新区管委会应急管理局部门决算 .pdf
责任编辑：袁惠
校对责任人：张聪
粤公网安备 44160202000159号
