2022年河源江东新区自然资源和城乡建设局部门预算
目录
第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责国土空间规划的编制及组织实施；负责交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作；负责公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。
二、部门机构设置
本部门人员构成情况：在编在册人员126人。(其中统发在职人员34人，非统发在职人员17人，退休人员17人，同工同酬人员0人，雇员58人)
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的内设机构及下属单位预算。内设机构为：新区交通和城市管理办公室、生态环境办公室。下属单位具体包括：河源江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。
第二部分2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 79374.14 | 一、一般公共服务支出 | 76.40 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 86.31 |
|
| 九、卫生健康支出 | 33.80 |
|
| 十、节能环保支出 | 529.33 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 72985.27 |
|
| 十二、农林水支出 | 500 |
|
| 十三、交通运输支出 | 1450.93 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1267.44 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1659.79 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 675 |
|
| 二十三、其他支出 | 109.86 |
本年收入合计 | 79374.14 | 本年支出合计 | 79374.14 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 79374.14 | 支出总计 | 79374.14 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 79374.14 | 1838.65 | 77535.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 529.33 | 0.00 | 529.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 72,985.27 | 70.42 | 72914.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.32 | 70.42 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.30 | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 246.18 | 0.00 | 246.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.18 | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64599.00 | 0.00 | 64599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 14599.00 | 0.00 | 14599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7645.17 | 0.00 | 7645.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 4505.20 | 0.00 | 4505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2489.97 | 0.00 | 2489.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1450.93 | 324.03 | 1126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1085.93 | 324.03 | 761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 261.90 | 0.00 | 261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1267.44 | 1063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1267.44 | 1063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1063.14 | 1063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 184.30 | 0.00 | 184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1659.79 | 74.69 | 1585.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1554.69 | 74.69 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240404 | 矿山安全监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 79374.14 | 1762.25 | 77611.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 529.33 | 0.00 | 529.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 72,985.27 | 70.42 | 72,914.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.32 | 70.42 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.30 | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 246.18 | 0.00 | 246.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.18 | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64,599.00 | 0.00 | 64,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 14,599.00 | 0.00 | 14,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,645.17 | 0.00 | 7,645.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 4,505.20 | 0.00 | 4,505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,489.97 | 0.00 | 2,489.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,450.93 | 324.03 | 1,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,085.93 | 324.03 | 761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 261.90 | 0.00 | 261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,267.44 | 1,063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,267.44 | 1,063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,063.14 | 1,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 184.30 | 0.00 | 184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,659.79 | 74.69 | 1,585.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,554.69 | 74.69 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240404 | 矿山安全监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 6324.37 | 一、一般公共服务支出 | 76.40 |
二、政府性基金预算 | 72244.17 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 86.31 |
|
| 九、卫生健康支出 | 33.80 |
|
| 十、节能环保支出 | 529.33 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 72914.85 |
|
| 十二、农林水支出 | 500 |
|
| 十三、交通运输支出 | 918.67 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1188.30 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1645.87 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 675.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 78568.54 | 本年支出合计 | 78568.54 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 78568.54 | 支出总计 | 78568.54 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1179.26 | 1179.26 | 0.00 |
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 1179.26 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,018.20 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 806.71 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 57.54 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.77 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.80 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.60 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 60.77 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 146.69 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 19.87 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 19.87 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 19.87 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 19.87 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 9.07 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 12.84 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 14.37 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 14.37 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,018.20 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 137.63 | 137.63 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年度无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年度无发生额
第三部分2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算79374.14万元，比上年增加32986.67万元，增长71.11%,主要原因是城乡社区支出类项目比去年增多；支出预算79374.14万元，比上年增加32986.67万元，增长71.11%,主要原因是城乡社区支出类项目比去年增多。
二、“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降0%,主要原因是厉行节约。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。)比上年增加0万元，增长0%,主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排137.63万元，比上年增加28.3万元，增长25.88%,主要原因是本单位工作人员增加。
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年1月28日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2022年河源江东新区自然资源和城乡建设局部门预算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
