2022年河源市公安局江东分局部门预算
目 录
第一部分 河源市公安局江东分局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市公安局江东分局 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并研究部署和组织实施。
（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和 江东新区提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。
（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。
（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。
（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。
（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。
（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。
（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。
（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。
（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。
（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作
（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的其它事项。
二、部门机构设置
按三定方案相关规定，我局部门机构设置为不公开内容
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 6639.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 6280.40 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 248.11 |
| | 九、卫生健康支出 | 40.84 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 70.44 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 6639.79 | 本年支出合计 | 6639.79 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 6639.79 | 支出总计 | 6639.79 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 6639.79 | 6639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6280.40 | 6280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 6280.40 | 6280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3381.86 | 3381.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理实务 | 723.56 | 723.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 454.47 | 454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 85.90 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 405.58 | 405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1229.04 | 1229.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 248.11 | 248.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 6639.79 | 1873.35 | 4766.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6280.40 | 1513.96 | 4766.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 6280.40 | 1513.96 | 4766.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3381.86 | 1513.96 | 1867.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理实务 | 723.56 | 0.00 | 723.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 454.47 | 0.00 | 454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 85.90 | 0.00 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 405.58 | 0.00 | 405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1229.04 | 0.00 | 1229.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 248.11 | 248.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 6639.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 6280.40 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 248.11 |
| | 九、卫生健康支出 | 40.84 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 70.44 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 6639.79 | 本年支出合计 | 6639.79 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 6639.79 | 支出总计 | 6639.79 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 6639.79 | 1873.35 | 4766.45 |
[204]公共安全支出 | 6280.40 | 1513.96 | 4766.45 |
[20402]公安 | 6280.40 | 1513.96 | 4766.45 |
[2040201]行政运行 | 3381.86 | 1513.96 | 1867.90 |
[2040202]一般行政管理实务 | 723.56 | 0.00 | 723.56 |
[2040203]机关服务 | 454.47 | 0.00 | 454.47 |
[2040219]信息化建设 | 85.90 | 0.00 | 85.90 |
[2040220]执法办案 | 405.58 | 0.00 | 405.58 |
[2040299]其他公安支出 | 1229.04 | 0.00 | 1229.04 |
[208]社会保障和就业支出 | 248.11 | 248.11 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 |
[20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 |
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 165.41 | 165.41 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1873.35 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1370.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 880.48 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 165.41 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 82.70 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 40.84 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 130.50 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 70.44 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 502.98 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 118.20 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 50.58 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 334.20 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
[31001]房屋建筑物购建 | [50301]房屋建筑物购建 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31006]大型修缮 | [50307]大型修缮 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 1436.45 | 1436.45 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年度无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 河源市公安局江东分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年度无发生额
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算6639.79 万元，比上年增加2325.63 万元，增长53.90 %，主要原因是增加了高铁新城派出所业务用房建设项目，江东交巡警大队公用经费、运转性项目等其他各类支出编入本年预算 ；支出预算6639.79 万元，比上年增加2325.63 万元，增长53.90 %，主要原因是加了高铁新城派出所业务用房建设项目，江东交巡警大队公用经费、运转性项目等其他各类支出编入本年预算 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费226.20 万元，比上年增加185.60 万元，增长457.14 %，主要原因是根据公安机关业务装备配备标准和公安机关职责所需，分局急需更新执法执勤车辆4台，购置一般公务用车2台；江东交巡警大队公务用车运行维护费支出编入本年预算 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费226.20 万元（公务用车购置费108 万元，比上年增加108 万元；公务用车运行维护费118.20 万元，比上年增加67.40 万元。）比上年增加185.60 万元，增长457.14 %，主要原因是根据公安机关业务装备配备标准和公安机关职责所需，分局急需更新执法执勤车辆4台，购置一般公务用车2台；江东交巡警大队公务用车运行维护费支出编入本年预算 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排1436.45 万元，比上年增加863.05 万元，增长150.51 %，主要原因是2022年度专用设备购置增加、更新购置警用车辆以及江东交巡警大队公务用车运行维护费支出编入本年预算。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排3365.00 万元，其中：货物类采购预算1349.94 万元，工程类采购预算1885.06 万元，服务类采购预算130.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额452.83 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆41 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产1237.11 万元，主要是江东交巡警铁骑装备购置、电子取证设备、办案中心指掌纹采集设备、古竹派出所办公设备购置、义警装备费用及全制式移动定位设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
全制式移动定位设备 | 248 | 进一步提升维护社会稳定和处理突发事件的能力，增强对手机等移动终端网络管控。 |
警用车辆更新购置 | 108 | 根据公安机关业务装备配备标准和公安机关职责所需配备执法执勤车辆及公务用车，增强社会面管控力量。 |
古竹派出所办公设备购置 | 178.90 | 通过资产配置，保证派出所工作正常流转，提高工作效率。 |
江东交巡警铁骑装备购置 | 483.12 | 维护新区道路交通秩序和交通安全 |
高铁新城派出所业务用房建设 | 1500 | 加强江东新区社会治安防控体系建设。 |
河源市公安局江东分局办公业务用房市政配套附属工程 | 224 | 保障机关工作正常有序开展，为民警提供良好的办公环境。 |
古竹派出所修缮及附属工程改造 | 141.06 | 根据公安部乡镇派出所建设以及建设一级派出所要求，完善派出所功能区建设。 |
注： 金额单位为万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2022年河源市公安局江东分局部门预算.pdf
粤公网安备 44160202000159号
