目录

　　第一部分河源市源城区源南镇胜利小学概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门机构设置

　　三、 部门预算构成

　　第二部分2025年部门预算表

　　一、 收支总体情况表

　　二、 收入总体情况表

　　三、 支出总体情况表

　　四、 财政拨款收支总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

　　七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

　　八、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、 政府性基金预算支出情况表

　　十、 国有资本经营预算支出情况表

　　十一、 部门预算基本支出预算表

　　十二、 部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分2025年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分河源市源城区源南镇胜利小学概况

　　一、 主要职责

　　(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

　　(二)实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学学历教育。

　　(三)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　(四)积极以推进教育现代化为主线，以提高教育教学质量核心,以教育科研为先导,按教育规律办事,不断提高教育质量。

　　(五)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　(六)坚持以“以人为本和谐发展”为指导思想，以打造“文明校园、和谐校园”为工作目标，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　(七)抓好教师队伍建设，使教师热心教育，团结进取。(八)做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　二、 部门机构设置

　　校内设机构、人员构成情况：本校内设3个机构，分别是：教务处、教导处、总务处。人员共有：在册人员27人（其中在职统发人员18人，政府辅助人员1人,退休人员8人）。

　　三、 部门预算构成

　　本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区源南镇胜利小学单位：万元

注：本表本年无发生额。

　　第三部分2025年部门预算情况说明

　　一、 部门预算收支增减变化情况

　　2025年本部门收入预算493.39万元，比上年减少18.56万元，下降3.6%，主要原因是因本年度我单位在职人员减少，所以人员经费收入预算减少；支出预算493.39万元，比上年减少18.56万元，下降3.6%，主要原因是因本年度我单位在职人员减少，所以人员经费支出预算减少。

　　二、 “三公”经费安排情况

　　2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

　　三、 机关运行经费安排情况

　　行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

　　四、 政府采购情况

　　2025年本部门政府采购安排10.6万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.6万元等。

　　五、 国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月20日，本部门固定资产金额333.15万元，分布构成情况为：房屋150平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是今年无预算购置固定资产等。

　　六、 重点项目预算绩效目标情况

　　2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：本年度无重点项目。

　　第四部分名词解释

　　一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、 行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

　　十、 “三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　2025年河源市源城区源南镇胜利小学部门预算.pdf

　　责任编辑：蔡天宇