目录
第一部分河源东岸学校概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、本年支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源东岸学校概况
一、主要职责
河源东岸学校于2019年9月开办，学校选址于河源江东新区十里东岸小区北门东侧、迎客大道南侧，是一所九年一贯制学校，主要职责是实施九年义务教育，严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。经费来源：财政补助一类。开办资金：300万元。
二、部门机构设置
河源东岸学校2026年部门预算单位有1个，内设机构有党支部、工会、办公室、政教处、教导处、教研室、总务处、团委、少先队、安全办10个处室，领导职数设正校长1人，副校长1人和处室主任6人、副主任12人，明确各自的职责及主要服务范围。现有在册人员129人（其中：在职统发人员94人；政府辅助人员35人)，教学班有57个，在校学生3252人。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分2026年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：无。
表3
本年支出总体情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：本表本年无发生额。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：本表本年无发生额。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：本表本年无发生额。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源东岸学校 单位：万元
注：本表本年无发生额。
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算2,103.15万元，比上年减少72.61万元，下降3.3%，主要原因是教师住房维修补贴减少；支出预算2,103.15万元，比上年减少72.61万元，下降3.3%，主要原因是教师住房维修补贴减少。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排117.01万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算97.01万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年2月28日，本部门固定资产金额52.62万元，分布构成情况为：房屋55,000平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
六、委托业务费安排情况
2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
七、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本年度无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
