目 录
第一部分河源市公安局江东分局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 河源市公安局江东分局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法 律、法规，并研究部署和组织实施。
（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情 况、新问题，为市公安局和江东新区提供社会治安方面的重要信 息和决策依据，并提出处置措施和对策。
（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限 管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。
（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受 理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。
（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事 犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。
（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物 品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠 纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群 众危难。
（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保 卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来 宾以及省主要领导的安全警卫工作。
（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管理； 负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申 请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。
（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务管理条例》的实施。
（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安 管理人员的教育转化。
（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信 息网络的安全监察工作。
（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作
（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的 其它事项。
二、部门机构设置
按三定方案相关规定，我局部门机构设置为不公开内容。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 4,410.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 4,012.35 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 27.50 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 170.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 200.86 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4,410.71 | 本年支出合计 | 4,410.71 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 4,410.71 | 支出总计 | 4,410.71 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 4,410.71 | 4,240.71 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,012.35 | 4,012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 4,012.35 | 4,012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3,229.86 | 3,229.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 148.97 | 148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 255.55 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 266.97 | 266.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3
支出总体情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 4,410.71 | 2,740.57 | 1,670.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,012.35 | 2,512.21 | 1,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 4,012.35 | 2,512.21 | 1,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3,229.86 | 2,512.21 | 717.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 148.97 | 0.00 | 148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 255.55 | 0.00 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 266.97 | 0.00 | 266.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 200.86 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 4,240.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 170.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 4,012.35 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 27.50 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 170.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 200.86 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4,410.71 | 本年支出合计 | 4,410.71 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 4,410.71 | 支出总计 | 4,410.71 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,240.71 | 2,740.57 | 1,500.14 |
[204]公共安全支出 | 4,012.35 | 2,512.21 | 1,500.14 |
[20402]公安 | 4,012.35 | 2,512.21 | 1,500.14 |
[2040201]行政运行 | 3,229.86 | 2,512.21 | 717.65 |
[2040203]机关服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[2040219]信息化建设 | 148.97 | 0.00 | 148.97 |
[2040220]执法办案 | 255.55 | 0.00 | 255.55 |
[2040221]特别业务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
[2040299]其他公安支出 | 266.97 | 0.00 | 266.97 |
[208]社会保障和就业支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 200.86 | 200.86 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 200.86 | 200.86 | 0.00 |
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 2,740.57 |
[301]工资福利支出 | 2,195.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.98 |
[30109]职业年金缴费 | 123.99 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 63.46 |
[30112]其他社会保障缴费 | 4.68 |
[30113]住房公积金 | 200.86 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,554.03 |
[302]商品和服务支出 | 518.07 |
[30231]公务用车运行维护费 | 136.20 |
[30239]其他交通费用 | 63.12 |
[30299]其他商品和服务支出 | 318.75 |
[303]对个人和家庭的补助 | 27.50 |
[30302]退休费 | 27.50 |
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 1,500.14 |
[302]商品和服务支出 | 1,440.14 |
[30201]办公费 | 50.00 |
[30202]印刷费 | 10.00 |
[30207]邮电费 | 15.82 |
[30214]租赁费 | 78.65 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1,285.67 |
[303]对个人和家庭的补助 | 10.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.00 |
[309]资本性支出（基本建设） | 50.00 |
[30903]专用设备购置 | 50.00 |
注：无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 423.80 | 403.80 | 20.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
212 | 城乡社区支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
注：无。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 2,740.57 | 2,740.57 | 2,740.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市公安局江东分局 小计 | 2,740.57 | 2,740.57 | 2,740.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 2,195.00 | 2,195.00 | 2,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 518.07 | 518.07 | 518.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源市公安局江东分局
单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 1,670.14 | 1,670.14 | 1,500.14 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源市公安局江东分局 小 计 | 1,670.14 | 1,670.14 | 1,500.14 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
饭堂运转经费 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开设饭堂并推行社会化运转，为民警及警务辅助人员就 餐提供便利，加强警务保障。 |
分局零星维护及修缮费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善办公环境，为民警提供工作保障，完善公安业务功能区建设，提供良好履职基础，服务能力提升。 |
全民禁毒工程工作经费 （含教育活动宣传及打击涉 毒犯罪） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 增强新区广大群众对毒品危害的认识，公安机关打击各 类涉毒犯罪，有效提升新区社会治安稳定，使得新区成 为安全、文明地区。 |
移动警务终端机支付剩余 及延续使用费用 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为民警配置新一代移动警务终端，完成服务到期移动警务终端的通信套餐续费或终端更换，解决旧终端通信套 餐到期、设备老化无法正常使用移动应用的问题。 |
分局值班备勤室装修工程 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更好的体现暖警措施，保障备勤人员的日常需要，保障分局有效运作。 |
江东交巡警大队业务用房 租金 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付业务用房租金，保障江东交巡警大队业务运转，促进辖区交通治安平稳。 |
分局警营文化建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步增强江东分局警营文化建设，不断提升江东分局党建活力，优化江东分局警营环境 |
枪库建设 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成枪弹库升级、改造，完成枪弹库升级、改造，加强枪支应急管理。 |
三个派出所设备租金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省厅“精准脱困”计划任务及时完成；完善配套相应的 办公设备，提高办公效率，提高公安队伍的战斗力，保证公安机关各项业务工作顺利进行。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
警辅人员运转经费 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强警辅人员队伍建设，提高警辅人员工作积极性，促进工作业务平稳运行。 |
办案业务费（2025年） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打击各类违法犯罪活动，社会面防控，维护社会平稳面，保护人民群众安居乐业。 |
国保工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过秘密力量建设，获取更多有价值的情报线索，实现 反邪教、非法宗教、高校维稳、境外非政府组织、涉政 网络政治谣言和有害信息、劳动领域涉政风险等方面的 打击效能和提升防风化险的能力，维护辖区政治大局维 稳。 |
全警通自助设备运维 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供维修、维护、保养等服务，维持全警通自助设备的 正常运作，利民便民。 |
民警职工人身保险费及体 检费 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 暖警爱警，体检率和保险购买率100%，关怀民辅警身体 健康状况，提高服务能力。 |
春运工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投入大量人力和物力建立春运交通安全工作的长效机 制，减少交通事故的发生，保护人民群众的生命财产安 全以及促进城市交通的有序发展。 |
网络舆情监测服务2025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升单位对网络舆情的发现及研判能力 |
信息安全等级保护检查工 具箱2025 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高分局互联网安全监督检查工作能力，切实履行网络安全防范管理职能 |
执法暂扣车辆停放管理服 务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 涉案车辆是指与刑事案件相关的车辆，包括作案工具车辆、逃离现场车辆、运输赃物车辆等。对涉案车辆的管理是维护社会安全稳定的重要一环，有效的涉案车辆管 理方案能够提高破案效率、减少追逃成本，对司法公正 和社会治安都具有重要意义。 |
矫治未成年人教育经费 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 将罪错未成年人送专门学校矫治教育，促进问题青少年 身心健康发展，维护社会稳定。 |
警用救援打捞船运作费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承担城区水上救援打捞、水上巡逻防控等工作，维护水 域周边安全稳定，打击水上违法犯罪活动。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
巡特警警营文化建设 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步增强江东分局警营文化建设，不断提升江东分局 党建活力，优化江东分局警营环境 |
联通网络费用及电信网 络、通讯费用 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公所需，分局大楼日常工作需使用公安内网、网安专网和反恐专网，分局巡特警大队大楼日常工作需使用公 安内网，及分局使用办公固定电话、96110反诈热线电话，维持通讯畅通，更好地开展公安业务工作。 |
扫黑除恶专项经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安 全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止 和惩治违法犯罪活动。加强技术和人力情报搜集工作， 开展宣传攻势，政策宣讲和深化教育，给足压力，指明 出路，坚持教育劝投与查缉布控两手抓。持续组织开展 目标线索动态清仓攻坚行动，高效推进目标线索核查工 作 |
社会面防控工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步落实好社会安全风险防控和隐患治理，统筹做好 社会面防控工作。 |
功模休养费用 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实从优待警政策，提高工作效率，维护新区治 安环境。 |
交通事故鉴定费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立交通安全工作的长效机制，减少交通事故的发生， 保护人民群众的生命财产安全以及促进城市交通的有序 发展。 |
反电信诈骗及打拐工作费 用 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大对重大电信网络诈骗案件的研判打击力度，切实把 重大案件侦办工作抓紧抓实。强力推进宣传防范。 有效 预防和惩治拐卖人口犯罪，积极救助、妥善安置被拐卖 受害人，切实保障公民合法权益，维护社会和谐稳定。 |
犯罪嫌疑人羁押伙食费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决犯罪嫌疑人和违法人员的羁押需求；及时羁押犯罪 嫌疑人和违法人员，规避行政执行风险。 |
案件特情耳目费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公安机关对提供线索破案人员或者耳目人员按规定进行 奖励，打击各类违法犯罪行为，维持社会治安平稳。 |
相关项目退还保证金 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付质保金，促进相关业务工作平稳运转。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
犯罪嫌疑人体检及吸毒人 员尿检费2025年 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，确保在押人员身体健康，规范办案程 序。 |
河源市公安局江东分局新 建治安视频监控项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目建设，提高打击违法犯罪能力，提升预防犯罪成效，加强社会面管控，提升公众安全感和公安工作群 众满意度。 |
外来人员及“三非”人员 治理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 排除不稳定因素，维护社会治安稳定，促进社会和谐稳 定。 |
民警重大疾病救助金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公安民警长期奋战在艰苦的一线，根据河江东发财 [2018]868号文件精神，给予江东公安分局每年保障民警 疾病救助金50万元。促进暖警工作的开展。 |
古竹派出所修缮及附属工 程改造 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据公安部乡镇派出所建设以及建设一级派出所要求， 完善派出所功能区建设，提高办公效率。 |
河源市公安局江东分局情 指中心大厅装修改造工程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证民警和群众的人身安全，为民警提供工作保障，完 善公安业务功能区建设 |
车载移动终端信号采集设 备 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提升维护社会稳定和处理突发事件的能力，增强 对手机等移动终端网络管控，实现对移动上网终端侦 控。 |
江东分局执法办案中心扩 建 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省公安厅执法规范化要求，开展对危害国家安全案 件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各 类违法犯罪活动。 |
河源市公安局江东分局办 公业务用房市政配套附属工 程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证民警和群众的人身安全，为民警提供工作保障，完 善公安业务功能区建设。 |
涉密机房建设项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据广东省公安厅办公室《关于转发公安部办公厅〈公安机关机要密码室等级建设标准〉和〈公安机关机要密 码室〉的通知》（广公办字〔2021〕62号）第一点规定 了对标一流，积极申报一级机要密码室。 |
注：无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算4,410.71万元，比上年减少52.06万 元，下降1.2%，主要原因是财政政策紧缩；支出预算4,410.71万 元，比上年减少52.06万元，下降1.2%，主要原因是财政政策紧 缩。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费136.2万元，比上年 增加16万元，增长13.3%，主要原因是河源市公安局转入警车两辆 至我部门，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费增加。其 中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 136.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车 运行维护费136.2万元，比上年增加16万元。）比上年增加16万 元，增长13.3%，主要原因是河源市公安局转入警车两辆至我部 门；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排423.8万元，比上年 减少315.27万元，下降42.7%，主要原因是财政政策紧缩。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排126.52万元，其中：货物类采购 预算0万元，工程类采购预算126.52万元，服务类采购预算0万元 等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月8日，本部门固定资产金额1,248.26万元，分 布构成情况为：房屋0平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的 设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
江东分局执法办案中心扩 建 | 30 | 落实省公安厅执法规范化要求，开展对危 害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪 案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。 |
社会面防控工作经费 | 50 | 进一步落实好社会安全风险防控和隐患治 理，统筹做好社会面防控工作。 |
办案业务费（2025年） | 120 | 打击各类违法犯罪活动，社会面防控，维 护社会平稳面，保护人民群众安居乐业。 |
全民禁毒工程工作经费 （含教育活动宣传及打击涉 毒犯罪） | 50 | 增强新区广大群众对毒品危害的认识，公安机关打击各类涉毒犯罪，有效提升新区社 会治安稳定，使得新区成为安全、文明地 区。 |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费
用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
2025年河源市公安局江东分局部门预算.pdf
