2025年河源江东新区公路事务中心部门预算
目 录
第一部分 河源江东新区公路事务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区公路事务中心概况
一、主要职责
（一）参与编制辖区普通公路(含农村公路，下同)建设和改 建(造)计划;组织实施辖区普通公路建设、养护和改造工作;维护 普通公路路产路权，承担辖区普通公路路政事务工作;承担普通公 路科技项目成果的推广应用工作;承担普通公路的安全生产、应急 管理等有关工作;实施创建文明示范路和四好农村公路等工作;负 责公路养护切块包干经费投资计划安排使用;承办新区管委会交办 的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责，江东新区公路事务中心内设7个工作机构，不 定级别。根据《中共河源市委机构编制委员会关于设立江东新区 公路事务中心和公路养护中心的通知》河机编〔2020〕19号文 件，核定事业编制13名，其中主任1名，副主任1名。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2,987.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 56.20 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1,540.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 1,324.71 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 66.41 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,987.32 | 本年支出合计 | 2,987.32 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,987.32 | 支出总计 | 2,987.32 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 2,987.32 | 1,447.32 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 725.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,324.71 | 1,324.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,324.71 | 1,324.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,108.61 | 1,108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 211.10 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2,987.32 | 1,231.22 | 1,756.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的 支出 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 725.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,324.71 | 1,108.61 | 216.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,324.71 | 1,108.61 | 216.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,108.61 | 1,108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 211.10 | 0.00 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,447.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 1,540.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 56.20 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1,540.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 1,324.71 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 66.41 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,987.32 | 本年支出合计 | 2,987.32 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,987.32 | 支出总计 | 2,987.32 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,447.32 | 1,231.21 | 216.10 |
[208]社会保障和就业支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
[214]交通运输支出 | 1,324.71 | 1,108.60 | 216.10 |
[21401]公路水路运输 | 1,324.71 | 1,108.60 | 216.10 |
[2140104]公路建设 | 1,108.61 | 1,108.60 | 0.00 |
[2140106]公路养护 | 211.10 | 0.00 | 211.10 |
[2140112]公路运输管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[221]住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20101]人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 1,231.21 |
[301]工资福利支出 | 1,088.77 |
[30101]基本工资 | 222.29 |
[30102]津贴补贴 | 185.28 |
[30103]奖金 | 144.45 |
[30107]绩效工资 | 261.75 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.86 |
[30109]职业年金缴费 | 44.33 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 41.07 |
[30112]其他社会保障缴费 | 2.32 |
[30113]住房公积金 | 66.41 |
[30199]其他工资福利支出 | 25.01 |
[302]商品和服务支出 | 86.24 |
[30201]办公费 | 80.24 |
[30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 56.20 |
[30302]退休费 | 56.20 |
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 216.10 |
[302]商品和服务支出 | 186.10 |
[30218]专用材料费 | 185.00 |
[30227]委托业务费 | 1.10 |
[310]资本性支出 | 30.00 |
[31003]专用设备购置 | 30.00 |
注：无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
注：无。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 1,231.22 | 1,231.22 | 1,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区公路事务中 心 小计 | 1,231.22 | 1,231.22 | 1,231.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,088.78 | 1,088.78 | 1,088.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区公路事务中心 单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 1,756.10 | 1,756.10 | 216.10 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源江东新区公路事务中 心 小计 | 1,756.10 | 1,756.10 | 216.10 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
灾毁抢修经费 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公路路面破碎板块进行修补；边坡塌方清理及防治；保 护交通畅通需要，解决路段养护问题。 |
河源江东新区非现场执法 不停车超限检测系统项目大 学城站点 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河源市江东新区建设立体防控车辆超限超载非现场执法 系统，使交通治超实现非现场执法，提升江东新区公路 交通管治水平。延长道路桥梁的使用寿命，减少交通事 故发生，实现科技治超、科技执法。 |
农村公路“十四五”安防工程 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村公路畅通、安全、可持续发展，珠三角地区达到全 国领先水平，粤东粤西粤北地区梯次赶上，如期实现全面建成小康社会的各项交通发展目标。 |
公路事务中心租赁公路养 护机械设备费用 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 养护机械设备欠缺，为了更好地开展工作，提高工作效 率，提升新区的面貌。 |
古竹东江大桥改建工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 古竹东江大桥及东江航道扩能升级改造建设，有利于形 成水陆联动的大交通网络，实现江东新区与惠州快速联 通通道，将极大整合双方资源，促进江东新区与惠联动发展，是河源、惠州融入粤港澳大湾区都市圈的重要 举措。 |
国省县道平安村口一清一 灯一带专项整治经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全省实现国省道沿线村道出入口"平安村口"全覆盖，今 年在原有工作基础上将“平安村口”建设向县乡道延 伸，力争通过三年时间实现全省等级公路“平安村口” 全覆盖，其中今年需完成1770处县乡道沿线“平安村 口”建设工作 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
江东新区非现场执法不停 车超限检测系统项目二期临 江镇检测点项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 河源市江东新区建设立体防控车辆超限超载非现场执法 系统，使交通治超实现非现场执法，提升江东新区公路 交通管治水平。延长道路桥梁的使用寿命，减少交通事 故发生，实现科技治超、科技执法。 |
路政制服 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因路政人员要上路执法，省里要求要穿制服上路，明年 会更换新的制服款式，要重新制定制服，达到合法执法 |
江东新区国省县乡道里程 牌百米桩新建工程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合公路网命名编号调整工作，完善本辖区内公路路 线的里程碑（牌）及百米桩。 |
危旧桥梁改造 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高公路桥梁安全运行管理水平，提升公路桥梁安全耐 久水平，加快危旧桥梁改造工作，有效遏制公路桥梁安 全运行事故。 |
公路桥梁检查通道费用 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为认真落实桥梁安全运行十项制度，加强桥梁预防性养 护需修剪及完善桥梁检查通道设置任务。 |
桥梁通航安全风险及抗碰 撞性能综合评估 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步 健全安全管理责任体系，完善桥区标志标识， 提高航道通航保障 服务水平，规范桥区水域船舶通航秩 序，提升桥梁防撞能力，建 立健全防范化解安全风险的 长效机制， |
清算项目-农村公路省级 补助资金(2024年江东新区农 村公路新改建工程) | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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公路事务中心年终工作暨 春运保畅通运作经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保春运期间道路畅通和交通安全，根据我中心的实 际情况，急需对所管养路段进行路面修补、设施维护、 应急物资储备等工作 |
农村公路技术状况检测评 定 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 至 2022年，农村公路路面自动化检测比例达到40%以 上；至2025年，基本实现具备检测条件的农村公路路面 自动化检测全覆盖。 |
雇员公用经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
桥梁调查及桥梁检测经费 含农村公路桥梁 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 桥梁调查及桥梁检测经费，为进一步掌握新区辖区公路 桥梁运营状况，及时发现和治理桥梁病害，提高桥梁养 护与安全管理水平。根据广东省交通运输厅关于印发 《广东省干线公路桥梁养护管理工作规定（试行）》和 《广东省农村公路桥梁养护管理工作规定（试行）》的 通知(粤交基〔2021〕545号)、关于开展2023年度普通公 路桥梁定期检测工作的通知（河路农〔2023〕6号）等有 关法律、法规的规定，对江东新区辖区内桥梁实施定期 检测。 |
清算项目-农村公路省级 补助资金(江东新区县道网提 升工程) | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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国省县道干线日常养护费 用 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强公路日常养护管理工作，达到规范化、科学化的养 护管理要求，逐步实现公路养护的健康协调发展。 |
省道S230线东环路安防提 升及交通安全隐患整治工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东环路作为河源市南北向重要交通要道，同时也是河源 市江东新城的中轴线。东环路的路面改造，有利于改善 区域基础设施建设条件，带动土地增值，有利于改善区 域交通状况，提升路网通行能力，满足居民出行需求， 对促进河源市融入粤港澳大湾区建设、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心具有重要意义。 |
农村公路养护公示牌费用 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提高乡镇一级管路的责任意识，提升新区农村公 路管养水平。 |
机械车辆购置费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中共河源市委机构编制委员会关于设立江东新区 公路事务中心和公路养护中心的通知》（河机编 ﹝2020﹞19号），新区成立公路事务中心，普通公路日 常养护需要购置养护机械经费 |
注：无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算2,987.32万元， 比上年减少2,922.24 万元，下降49.4%，主要原因是财政压缩预算；支出预算2,987.32 万元，比上年减少2,922.24万元，下降49.4%，主要原因是财政压 缩预算。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因 公出国（境）费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公 务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万 元， 比上年增加0万元。） 比上年增加0万元，增长0%，主要原因 是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元， 比上年增加0万 元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的
预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年2月19日，本部门固定资产金额50.89万元，分布 构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备
0台等。本年度拟购置固定资产120.6万元，主要是工作车等。 六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费
用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费 用。
编辑人：欧阳秀梅
2025年河源江东新区公路事务中心部门预算-1.pdf
