目 录
第一部分 河源江东新区城东街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区城东街道办事处概 况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。
(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的 纪律， 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(三)统筹负责辖区公共服务工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务， 落实劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文 化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。
(四)统筹负责平安法治工作， 负责辖区综合治理、平安建 设、公共安全工作。做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等 工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法 治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。构建公共 安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生 产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防灭火等各类应急管理日常工作。
(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托 统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。
(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)基层党组织群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工 作。
(七)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量 参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种 社会力量为辖区发展服务。发挥村(居)民在基层社会治理中的主 体作用，提高基层自治整体水平。
(八)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。
(九)统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖 区公共服务设施建设规划，贯彻执行全区经济和社会发展规划， 因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织街道基础设施建设。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好辖区 内规划、建设、改造和管理工作。
(十)编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会 计、审计工作。
(十一)完成区党委、管委会交办的其他任务。
二、部门机构设置
(一)党政和人大办公室。负责街道党工委、办事处日常事 务。负责文电、信息、会务、机要、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤接待等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责政协委 员联络、政协提案有关工作。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。协调人民武装工作。完成党工委、办事处及区党政办公室(行政审批 局)、督查室、审计局、后勤服务中心、人大部门、政协部门交办 的其他任务。
(二)党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责关心下一代工作。负责党代表的选举、联络及相关服 务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人 员服务等工作。负责推进党建引领基层治理、基层政权建设和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负 责培育、扶持辖区社会组织。指导行业协会商会和“两企三新” 党建。完成党工委、办事处及区党政办公室(行政审批局)、组织 人事和社会保障局(机构编制办公室)、社会事务局、工会工作委 员会、共青团河源江东新区工作委员会、妇女联合会交办的其他任务。
(三)经济发展办公室。负责经济发展、产业规划、招商引资、科技创新、工业和信息化、统计等工作。负责推动经济发展，增加村(居)民收入、财政管理及机关财务等工作。负责贯彻 执行全区经济和社会发展规划，引导产业结构调整，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算
执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财 政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本街道所属单位的财务活动，指导村级“三资”管 理。完成党工委、办事处及区发展财政局(统计局)、经济促进局 交办的其他任务。
(四)公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务 以及党群服务等相关工作，负责公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等工作。负责党群服 务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合 管理。完成党工委、办事处及区党政办公室(行政审批局)、组织人事和社会保障局(机构编制办公室)、社会事务局、农林水务 局、政务服务中心(退役军人服务中心)交办的其他任务。
(五)平安法治办公室。负责综合协调落实平安法治建设和社会治安综合治理相关工作，负责综合治理委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、法治建设、信访维稳、人民调解等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成党工委、办事处及区党政办公室 (行政审批局)交办的其他任务。
(六)规划建设办公室。负责街道村规划建设、征地拆迁、自然资源等工作。负责建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。负责指导监督业主 大会和业主委员会的组建、换届改选和日常运作，协助做好涉及业主委员会工作的矛盾化解。负责土地征收，宅基地审批，负责辖区范围内农村村民住宅建设用地材料组卷报批的审查工作。负责辖区内农村宅基地乡村建设规划许可证核发、规划建设监察， 调处土地、矿产等自然资源权属争议。负责组织协调地质灾害隐患排查、群测群防、监测预警、地质灾害治理工程监管等工作。 负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产 业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余 劳动力向非农产业和城镇转移。负责移民、粮食、农村能源、农业农村、林业、水利等方面工作。负责落实农产品质量安全监督管理属地责任，协助上级人民政府及其有关部门做好农产品质量 安全监督管理工作。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助区有关部门 对本街道农业保护用地开发和管理。完成党工委、办事处及区自然资源和城乡建设局(交通运输局、生态环境局)、农林水务局、 行政综合执法局、投资建设服务中心、公路事务中心、公路养护中心交办的其他任务。
(七)应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防灭火等工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急 力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传 教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理 相关工作。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件的 应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分 配上级下拨的救灾款物。完成党工委、办事处及区农林水务局、应急管理局交办的其他任务。
(八)城市管理办公室。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市 管理有关规费的征收管理工作。负责街容环境卫生管理、垃圾管 理等相关工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园、路灯、 供水等设施的管理工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。完成党工委、办事处及区自然资源和城乡建设局(交通运输局、生态环境局)、行政综合执法局交办的其他任务。
纪检监察办公室。负责纪工委日常工作、巡察工作及其他纪 检监察有关工作。负责街道党的纪律检查工作，协助街道党工委 推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章 党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监 督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置 党员群众检举举报。指导村(社区)监督机构工作。完成党工委、 办事处及区纪委、市监察委员会派出江东新区监察专员办公室、 区党委巡察机构交办的其他任务。
综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作， 根据有关法律规定和职权调整事项目录，在辖区范围内依法行使 有关行政处罚权， 以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责辖区内日常行政执法巡查工作。负责整合街道内设机构、派驻机构执法力量和资源，统一组织、指挥协调和联合开展 综合行政执法工作。协调配合上级相关行政执法部门在本街道开展行政执法工作。负责综合行政执法规范化建设及综合行政执法 工作平台日常管理协调工作。负责综合行政执法委员会日常工作。会同街道相关机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁 等工作。完成党工委、办事处及区党政办公室(行政审批局)、行 政综合执法局交办的其他任务。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：城东街道办事处本级预算， 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：城东街道党群服务中心（退役军人服务站）、城东街道绿美生态和产业 服务中心、城东街道网格治理服务中心。
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5,002.52 | 一、一般公共服务支出 | 1,636.56 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 3,322.70 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 43.26 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5,002.52 | 本年支出合计 | 5,002.52 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5,002.52 | 支出总计 | 5,002.52 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 5,002.52 | 1,679.82 | 3,322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,636.56 | 1,636.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,636.56 | 1,636.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,498.31 | 1,498.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,322.70 | 0.00 | 3,322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 1,889.40 | 0.00 | 1,889.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 389.40 | 0.00 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 1,433.30 | 0.00 | 1,433.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 1,263.30 | 0.00 | 1,263.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 5,002.52 | 1,541.57 | 3,460.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,636.56 | 1,498.31 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,636.56 | 1,498.31 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,498.31 | 1,498.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 138.25 | 0.00 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,322.70 | 0.00 | 3,322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 1,889.40 | 0.00 | 1,889.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 389.40 | 0.00 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的 支出 | 1,433.30 | 0.00 | 1,433.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 1,263.30 | 0.00 | 1,263.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,679.82 | 一、一般公共服务支出 | 1,636.56 |
二、政府性基金预算 | 3,322.70 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 3,322.70 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 43.26 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5,002.52 | 本年支出合计 | 5,002.52 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5,002.52 | 支出总计 | 5,002.52 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,679.82 | 1,541.57 | 138.25 |
[201]一般公共服务支出 | 1,636.56 | 1,498.31 | 138.25 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,636.56 | 1,498.31 | 138.25 |
[2010301]行政运行 | 1,498.31 | 1,498.31 | 0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 138.25 | 0.00 | 138.25 |
[221]住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 1,541.57 |
[301]工资福利支出 | 1,493.19 |
[30101]基本工资 | 124.34 |
[30102]津贴补贴 | 237.27 |
[30103]奖金 | 99.80 |
[30107]绩效工资 | 51.20 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.68 |
[30109]职业年金缴费 | 27.34 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 34.18 |
[30112]其他社会保障缴费 | 4.33 |
[30113]住房公积金 | 43.26 |
[30199]其他工资福利支出 | 816.79 |
[302]商品和服务支出 | 43.38 |
[30201]办公费 | 13.96 |
[30205]水费 | 1.00 |
[30206]电费 | 7.00 |
[30207]邮电费 | 4.00 |
[30228]工会经费 | 5.00 |
[30239]其他交通费用 | 12.42 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.00 |
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 138.25 |
[302]商品和服务支出 | 42.25 |
[30214]租赁费 | 42.25 |
[399]其他支出 | 96.00 |
[39999]其他支出 | 96.00 |
注：无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,322.70 | 0.00 | 3,322.70 |
212 | 城乡社区支出 | 3,322.70 | 0.00 | 3,322.70 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,433.30 | 0.00 | 1,433.30 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,263.30 | 0.00 | 1,263.30 |
2121301 | 城市公共设施 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,889.40 | 0.00 | 1,889.40 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 389.40 | 0.00 | 389.40 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
注：无。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市源城区城东街道办 事处小计 | 1,541.57 | 1,541.57 | 1,541.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 1,493.19 | 1,493.19 | 1,493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区城东街道办事处 单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 3,460.95 | 3,460.95 | 138.25 | 3,322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源市源城区城东街道办事 处 小计 | 3,460.95 | 3,460.95 | 138.25 | 3,322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
办公场所租赁经费 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障城东街道办事处及下属部门办公场所能正常运转 |
河源江东新区城东街道耕 地补划成果复耕工程 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、已成整改划补耕地面积21.72亩。 |
和平村7.08万平方米生活 生产留用地平整工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 土石方平整工程：1.挖方108922.23立方；2.填方 66115.79立方。 |
河源市公安局江东分局大 学城派出所 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目位于河源江东新区城市建设起步区东环路东边、 建设大道北面。根据河源江东新区管委会常务会议纪要 [2020]24号，总金额控制在20,885,728.86元内，根据河 江东发财评〔2022〕158号，河源市公安局江东分局大学 城派出所项目勘察设计施工（EPC）总承包建安费以 14879558.45元作为最高限价，截至目前已支付 8093044.67元。 |
卫片执法违法图斑复耕复 绿工程 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、已完成2宗违法用地涉及复耕复绿，图斑号：1865-3 （复耕面积4.6亩）4167-1（复绿面积14.1亩） |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
紫金桥北综合开发（部分 工程）项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “一、土石方工程量约201万立方米； 二、新建14条市 政道路总长约9000米，同时配套建设道路照明、绿化、 综合管道、交通指示等工程； 三、安置房工程总用地面 积为6.48万平方米，总建筑面积为25.3万平方米，共建 设安置房约1400套（分两期建设，一期建筑面积10.8万 平方米，建设安置房约545套；二期建筑面积14.5万平方 米，建设安置房约850套）； 四、东江东路河堤工程总 长约630米.“ |
河源江东新区胜利村祠堂 建设项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成全部项目并验收交付使用 ，包括：16栋祠堂，1栋公厕，1栋配电房和垃圾房，临时停车场 |
职院南路B段（东环路至 东江东路）项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按合同相关条款做好职院南路B段（东环路至东江东 路）工程尾款的审核支付工作，维护工程承揽者的合法 权益。 |
城东街道自建房排查安全 隐患整治及房屋危险性鉴定 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、目前完成排查经营性及非经营性房屋共4894栋，已 鉴定237栋房屋。 |
紫金桥头片区综合开发项 目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 土地平整工程：1、挖方208.8万平方米；2、填方101万 平方米。四、市政基础建设：1、市政道路（主干道、次 干道、支路）共21条，总长度14.06公里（通过桥梁5处）。2、其他公共服务设施：a、安置房11栋，建筑面 积245,657.10平方米（用地面积68,727平方米）；b、污 水提升泵站1座，用地面积0.22ha,处理量7.5万立方米 /d；c、河堤工程：长度3675米。 |
江东新区起步区医疗用地 平整工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已完成土石方开挖约8万立方米，完成总量的54%，其中 一期土石方基本完工，二期累计完成土石方开挖约1.8万 立方米，剩余总开挖土石方约6.5万立方米。 |
梧桐山公园基本运转管理 经费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步提升梧桐山自然景观和特色，强化对梧桐山管 理，为游客提供更直观游览和休闲的便民的服务 |
和平花园物业管理经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了保证和平花园小区的物业服务基本品质和质量，确 保和平花园安置房小区前期能够正常运营。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
城东片区（含河紫路、东 环路）市容环卫一体化项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市政道路及城中村道路清扫保洁(含生活垃圾收集 转运)、区域内绿化带养护、江边步行道、四害消杀服务、公厕管理、道路护栏清洗、生活垃圾分类运营服务 等。 |
江东新区城东街道河紫路 东三、四巷水浸点排水工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.在河紫路新建排水管道，就近排至现状水系。经计算汇水面积 7.6 公顷，d1200管径满足排水要求。 2.疏通现状管沟。 3.在河义路新建截水沟，截流部分雨水，高 水高排，缓解低点的排水压力。 |
城东街道创文工作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实江东新区创建全国文明城市攻坚工作推进会 议精神要求，按照创文工作标准要求做好创文督查整改 和其他创文工作。 |
大学城商业街A路排水改 造工程 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善大学城商业街排水排污管道设施老旧且严重堵塞问 题。 已完成政府采购。 |
民生及社会事业发展 | 207.20 | 207.20 | 0.00 | 207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
重大火灾隐患单位整治工 作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“全面排查-集中整治-实地评估”三个实施步骤， 扎实推进整治任务落实，并妥善解决相关区域的安全隐 患问题。 |
运转支出 | 172.20 | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水 平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
城东街道综合治理委员会 （综治中心）规范化建设工 程 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了加强城东街道综合治理委员会(综治中心)规范化建 设，更好地服务辖区人民群众。 |
村（居）协调发展支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水 平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
城东街道办事处运转经费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了保障各项日常工作正常运作，列支运转经费用于辅 助人员公共方面的费用开支。 |
注：无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算5,002.52万元， 比上年增加148.03万 元，增长3%，主要原因是建设项目增加；支出预算5,002.52万元， 比上年增加148.03万元，增长3%，主要原因是建设项目增 加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公 务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万 元， 比上年增加0万元。） 比上年增加0万元，增长0%，主要原因 是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元， 比上年增加0万 元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排80.63万元，比上年 减少45.58万元，下降36.1%，主要原因是控制支出。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排133万元，其中：货物类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算133万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年2月1日，本部门固定资产金额372万元，分布构成 情况为：房屋210平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0
台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
办公场所租赁经费 | 42.25 | 保障城东街道办事处及下属部门办公场所能正常运转 |
河源江东新区城东街道耕 地补划成果复耕工程 | 9.30 | 1、已成整改划补耕地面积21.72亩。 |
和平村7.08万平方米生活 生产留用地平整工程 | 50.00 | "土石方平整工程：1.挖方108922.23立方；2.填方66115.79立方。" |
河源市公安局江东分局大 学城派出所 | 100.00 | "本项目位于河源江东新区城市建设起步区 东环路东边、建设大道北面。根据河源江东 新区管委会常务会议纪要[2020]24号，总金 额控制在20,885,728.86元内，根据河江东 发财评〔2022〕158号，河源市公安局江东 分局大学城派出所项目勘察设计施工（EPC）总承包建安费以14879558.45元作为 最高限价，截至目前已支付8093044.67 元。" |
卫片执法违法图斑复耕复 绿工程 | 9.00 | 1、已完成2宗违法用地涉及复耕复绿，图 斑号：1865-3（复耕面积4.6亩）4167-1 （复绿面积14.1亩） |
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
紫金桥北综合开发（部分 工程）项目 | 300.00 | "“一、土石方工程量约201万立方米； 二、新建14条市政道路总长约9000米，同时 配套建设道路照明、绿化、综合管道、交通 指示等工程；三、安置房工程总用地面积为 6.48万平方米，总建筑面积为25.3万平方米，共建设安置房约1400套（分两期建设， 一期建筑面积10.8万平方米，建设安置房约 545套；二期建筑面积14.5万平方米，建设 安置房约850套）；四、东江东路河堤工程 总长约630米.“" |
河源江东新区胜利村祠堂 建设项目 | 50.00 | 完成全部项目并验收交付使用 ，包括：16 栋祠堂，1栋公厕，1栋配电房和垃圾房，临 时停车场 |
职院南路B段（东环路至 东江东路）项目 | 50.00 | "按合同相关条款做好职院南路B段（东环 路至东江东路）工程尾款的审核支付工作， 维护工程承揽者的合法权益。" |
城东街道自建房排查安全 隐患整治及房屋危险性鉴定 | 30.00 | 1、目前完成排查经营性及非经营性房屋共 4894栋，已鉴定237栋房屋。 |
紫金桥头片区综合开发项 目 | 500.00 | "土地平整工程：1、挖方208.8万平方米； 2、填方101万平方米。四、市政基础建设： 1、市政道路（主干道、次干道、支路）共 21条，总长度14.06公里（通过桥梁5处）。 2、其他公共服务设施：a、安置房11栋，建 筑面积245,657.10平方米（用地面积68,727 平方米）；b、污水提升泵站1座，用地面积 0.22ha,处理量7.5万立方米/d；c、河堤工 程：长度3675米。" |
江东新区起步区医疗用地 平整工程 | 50.00 | 已完成土石方开挖约8万立方米，完成总量 的54%，其中一期土石方基本完工，二期累 计完成土石方开挖约1.8万立方米，剩余总 开挖土石方约6.5万立方米。 |
梧桐山公园基本运转管理 经费 | 45.00 | 为进一步提升梧桐山自然景观和特色，强 化对梧桐山管理，为游客提供更直观游览和 休闲的便民的服务 |
和平花园物业管理经费 | 50.00 | "为了保证和平花园小区的物业服务基本品 质和质量，确保和平花园安置房小区前期能 够正常运营。" |
城东片区（含河紫路、东 环路）市容环卫一体化项目 | 1,500.00 | "完成市政道路及城中村道路清扫保洁(含 生活垃圾收集转运)、区域内绿化带养护、 江边步行道、四害消杀服务、公厕管理、道 路护栏清洗、生活垃圾分类运营服务等。" |
江东新区城东街道河紫路 东三、四巷水浸点排水工程 | 50.00 | "1.在河紫路新建排水管道，就近排至现状 水系。经计算汇水面积 7.6 公顷，d1200管 径满足排水要求。2.疏通现状管沟。3.在河 义路新建截水沟，截流部分雨水，高水高 排，缓解低点的排水压力。" |
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
城东街道创文工作经费 | 50.00 | 为贯彻落实江东新区创建全国文明城市攻 坚工作推进会议精神要求，按照创文工作标 准要求做好创文督查整改和其他创文工作。 |
大学城商业街A路排水改 造工程 | 25.00 | "完善大学城商业街排水排污管道设施老旧 且严重堵塞问题。已完成政府采购。" |
民生及社会事业发展 | 207.20 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经 济的积极性和主动性。 |
重大火灾隐患单位整治工 作经费 | 50.00 | "通过“全面排查-集中整治-实地评估”三 个实施步骤，扎实推进整治任务落实，并妥 善解决相关区域的安全隐患问题。" |
运转支出 | 172.20 | "为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经 济的积极性和主动性。" |
城东街道综合治理委员会 （综治中心）规范化建设工 程 | 15.00 | 为了加强城东街道综合治理委员会(综治中 心)规范化建设，更好地服务辖区人民群 众。 |
村（居）协调发展支出 | 10.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇 （街）财力保障水平，调动镇（街）发展经 济的积极性和主动性。 |
城东街道办事处运转经费 | 96.00 | 为了保障各项日常工作正常运作，列支运 转经费用于辅助人员公共方面的费用开支。 |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费 用。
2025年河源江东新区城东街道办事处部门预算.pdf
