目录
第一部分 河源江东新区经济促进局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区经济促进局概况
一、主要职责
负责经济贸易、外经贸、招商引资、商贸流通业、科技、工业和信息化、软件业和信息服务业、供销等工作;协调联系口岸、邮政、通讯、烟草等工作。
二、部门机构设置
河源江东新区经济促进局内设5个工作机构:综合办公室、科 技办公室、商贸办公室、工信办公室、政务服务数据管理局。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1,415.52 | 一、一般公共服务支出 | 1,252.15 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 150.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.37 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,415.52 | 本年支出合计 | 1,415.52 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,415.52 | 支出总计 | 1,415.52 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 1,415.52 | 1,415.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,252.15 | 1,252.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 469.27 | 469.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 469.27 | 469.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 592.88 | 592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 112.88 | 112.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表3
支出总体情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,415.52 | 482.64 | 932.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,252.15 | 469.27 | 782.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 469.27 | 469.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 469.27 | 469.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 592.88 | 0.00 | 592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 112.88 | 0.00 | 112.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,415.52 | 一、一般公共服务支出 | 1,252.15 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 150.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.37 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,415.52 | 本年支出合计 | 1,415.52 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,415.52 | 支出总计 | 1,415.52 |
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制 | 情况编列。 |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,415.52 | 482.64 | 932.88 |
[201]一般公共服务支出 | 1,252.15 | 469.27 | 782.88 |
[20101]人大事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2010101]行政运行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[20106]财政事务 | 469.27 | 469.27 | 0.00 |
[2010601]行政运行 | 469.27 | 469.27 | 0.00 |
[20113 ]商贸事务 | 592.88 | 0.00 | 592.88 |
[2011301]行政运行 | 112.88 | 0.00 | 112.88 |
[2011399]其他商贸事务支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
[20137 ]网信事务 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
[2013704]信息安全事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
[2013799]其他网信事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
[206]科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[20699]其他科学技术支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[2069901]科技奖励 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2069999]其他科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[221]住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |
注:无。
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 482.64 |
[301]工资福利支出 | 464.46 |
[30101]基本工资 | 35.80 |
[30102 ]津贴补贴 | 86.26 |
[30103]奖金 | 29.86 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.35 |
[30109]职业年金缴费 | 8.68 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.80 |
[30112 ]其他社会保障缴费 | 1.85 |
[30113]住房公积金 | 13.37 |
[30199]其他工资福利支出 | 260.49 |
[302 ]商品和服务支出 | 18.18 |
[30239]其他交通费用 | 5.94 |
[30299]其他商品和服务支出 | 12.24 |
注:无。
表7
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 932.88 |
[302 ]商品和服务支出 | 432.88 |
[30202]印刷费 | 20.00 |
[30211]差旅费 | 31.00 |
[30213]维修(护)费 | 50.00 |
[30214]租赁费 | 60.08 |
[30227]委托业务费 | 271.80 |
[312 ]对企业补助 | 500.00 |
[31299]其他对企业补助 | 500.00 |
注:无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 167.02 | 167.02 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年无发生额。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
支出项目类别(资金使用 单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区经济促进 局小计 | 482.64 | 482.64 | 482.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 464.46 | 464.46 | 464.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 932.88 | 932.88 | 932.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源江东新区经济促进局 小计 | 932.88 | 932.88 | 932.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
经济促进局运转经费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障局机关辅助工作人员日常经费支出,保障局机关 正常办公运转 |
《河源江东新区数字政府 “十四五”发展规划》编制 费用 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照新区“十四五”专项规划编制工作要求,高效高质 完成规划编制工作,从源头保证规划的科学性和可操作 性。 |
新区电子政务云费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式,为政 府各部门搭建全市统一的基础架构平台,向所有政府部 门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享 融合等服务。 |
乡村物流经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在新区辖区内23个行政村,实现快递物流村村通,村民 免费拿快递,寄快递不出村,享受与城镇无差异化的物 流服务。 |
江东新区党政机关深化 AKTD工作费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照中央、省、市和江东新区关于深化AKTD工作部署要 求,到2027年前完成全市乡镇(街道)以上党政机关, 以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支 持保障的事业单位,使用财政资金开展的计算机终端、 服务器、操作系统及数据库等产品采购和政务信息系统 AKTD工作。 |
河源江东新区科技创新能 力建设项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据创新创业服务体系健全的要求,建设科技企业孵化 器作为基础配套。 |
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
招商引资日常工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障日常招商引资工作及经贸活动正常开展,协助市里 开展有关经贸活动,印制宣传资料、招商画册及政策汇 编、公务人员参加展会等 |
科技企业孵化器运营费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 激发各类创新主体的积极性和创造性,吸引科技型小微企业入驻孵化器,为新区提供科技型人才。 |
经济促进局固定资产租赁 经费 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障局机关固定资产年度租赁经费支出,保障局机关正 常办公设备设施使用。 |
网络安全等级保护工作费 用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻《中华人民共和国网络安全法》和《关于做好深化 重点网络“安全罩”建设工作的函》(河公函字 〔2018〕108号),推动重点行业单位落实网络安全等级 保护制度,构建网络“安全罩”,全面提升新区网络安 全防护水平。 |
江东新区信息化项目方案 设计费用 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照信息化服务项目管理相关规定,高效高质完成信息 化服务项目方案设计工作,从源头保证项目的科学性和 可操作性 |
新区信息化项目评审及专 家劳务费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照信息化服务项目管理相关规定,高效高质完成信息 化服务项目评审工作。 |
促进消费奖励经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过举办汽车消费节和补贴购车用户加油卡等方式,提 高汽车销量,挖掘汽车市场消费潜力,促进新区社会消 费品零售额稳定增长 |
促进制造业高质量发展资 金(区级) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进江东新区制造业实现高质量发展 |
河源市促进科技创新若干 政策措施补助项目资金(区 级) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 兑现2020年度河源市促进科技创新若干政策措施补助项 目中新区财政承担的536.08万元 |
产业共建普惠性奖补(区 级) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励珠三角高端制造业企业向新区转移 |
商贸服务业高质量发展专 项资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进江东新区经济实现高质量发展 |
注:无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1,415.52万元,比上年减少661.66万 元,下降31.9%,主要原因是减少政策性奖补资金;支出预算 1,415.52万元,比上年减少661.66万元,下降31.9%,主要原因是 尚有部分政策奖励资金未拨付。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因 公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公 务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万 元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因 是上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万 元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年,本部门机关运行经费安排167.02万元,比上年减少204.38万元,下降55%,主要原因是尚有部分办公费、差旅 费、其他商品和服务支出未结算,预计在2025年结清。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算5 万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月31日,本部门固定资产金额387.08万元,分布 构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元,主要是购买文件柜等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
促进消费奖励经费 | 100.00 |
|
促进制造业高质量发展资 金(区级) | 200.00 |
|
商贸服务业高质量发展专 项资金 | 80 |
|
注:无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2025年河源江东新区经济促进局部门预算.pdf