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政府信息公开 规章库

河源江东新区党政办公室政府信息公开

索引号: 11441600314860492Q/2025-00143 分类: 财政、金融、审计
发布机构: 河源江东新区党政办公室 成文日期: 2025-02-18
名称: 2025年河源江东新区经济促进局部门预算
文号: 发布日期: 2025-02-18
主题词:
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2025年河源江东新区经济促进局部门预算

发布日期:2025-02-18  浏览次数:-

目录

第一部分 河源江东新区经济促进局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 河源江东新区经济促进局概况

一、主要职责

负责经济贸易、外经贸、招商引资、商贸流通业、科技、工业和信息化、软件业和信息服务业、供销等工作;协调联系口岸、邮政、通讯、烟草等工作。

二、部门机构设置

河源江东新区经济促进局内设5个工作机构:综合办公室、科 技办公室、商贸办公室、工信办公室、政务服务数据管理局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。



第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、预算拨款

1,415.52

一、一般公共服务支出

1,252.15

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

150.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00



九、卫生健康支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

13.37



二十、国有资本经营预算支出

0.00



二十一、粮油物资储备支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



收入

支出

项目

预算

项目

预算



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1,415.52

本年支出合计

1,415.52

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

1,415.52

支出总计

1,415.52

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表2

收入总体情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补

助收入

附属单 位上缴

收入

用事业 基金弥 补收支 差额

科目编码

科目名称

一般公共预

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

教育收费

其他专户 收入拨款

事业收 入

经营收

其他收 入


合计

1,415.52

1,415.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,252.15

1,252.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

469.27

469.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

469.27

469.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

592.88

592.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

112.88

112.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20137

网信事务

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013704

信息安全事务

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013799

其他网信事务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无。



表3

支出总体情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支 出

对附属单位补助 支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

1,415.52

482.64

932.88

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,252.15

469.27

782.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

469.27

469.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

469.27

469.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

592.88

0.00

592.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

112.88

0.00

112.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

480.00

0.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20137

网信事务

170.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013704

信息安全事务

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013799

其他网信事务支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无。



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算

1,415.52

一、一般公共服务支出

1,252.15

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

150.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00



九、卫生健康支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

13.37



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1,415.52

本年支出合计

1,415.52



收入

支出

项目

预算

项目

预算



二十四、结转下年

0.00

收入总计

1,415.52

支出总计

1,415.52

注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制

情况编列。



表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

1,415.52

482.64

932.88

[201]一般公共服务支出

1,252.15

469.27

782.88

[20101]人大事务

20.00

0.00

20.00

[2010101]行政运行

20.00

0.00

20.00

[20106]财政事务

469.27

469.27

0.00

[2010601]行政运行

469.27

469.27

0.00

[20113 ]商贸事务

592.88

0.00

592.88

[2011301]行政运行

112.88

0.00

112.88

[2011399]其他商贸事务支出

480.00

0.00

480.00

[20137 ]网信事务

170.00

0.00

170.00

[2013704]信息安全事务

80.00

0.00

80.00

[2013799]其他网信事务支出

90.00

0.00

90.00

[206]科学技术支出

150.00

0.00

150.00

[20699]其他科学技术支出

150.00

0.00

150.00

[2069901]科技奖励

50.00

0.00

50.00

[2069999]其他科学技术支出

100.00

0.00

100.00

[221]住房保障支出

13.37

13.37

0.00

[22102]住房改革支出

13.37

13.37

0.00

[2210201]住房公积金

13.37

13.37

0.00

注:无。



表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

部门预算支出经济科目

预算

合计

482.64

[301]工资福利支出

464.46

[30101]基本工资

35.80

[30102 ]津贴补贴

86.26

[30103]奖金

29.86

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

17.35

[30109]职业年金缴费

8.68

[30110]职工基本医疗保险缴费

10.80

[30112 ]其他社会保障缴费

1.85

[30113]住房公积金

13.37

[30199]其他工资福利支出

260.49

[302 ]商品和服务支出

18.18

[30239]其他交通费用

5.94

[30299]其他商品和服务支出

12.24

注:无。



表7

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

部门预算支出经济科目

预算

合计

932.88

[302 ]商品和服务支出

432.88

[30202]印刷费

20.00

[30211]差旅费

31.00

[30213]维修(护)费

50.00

[30214]租赁费

60.08

[30227]委托业务费

271.80

[312 ]对企业补助

500.00

[31299]其他对企业补助

500.00

注:无。



表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

167.02

167.02

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1.公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无。



表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:本表本年无发生额。



表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230101

厂办大集体改革支出

0.00

0.00

0.00

注:本表本年无发生额。



表11

部门预算基本支出预算表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

支出项目类别(资金使用 单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

482.64

482.64

482.64

0.00

0.00

0.00

0.00

河源江东新区经济促进 局小计

482.64

482.64

482.64

0.00

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

464.46

464.46

464.46

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

18.18

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无。



表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:河源江东新区经济促进局 单位:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

财政拨款

财政专 户拨款

其他资

绩效目标

合计

一般公共预 算

政府性基金 预算

国有资本经

营预算

合计

932.88

932.88

932.88

0.00

0.00

0.00

0.00


河源江东新区经济促进局

小计

932.88

932.88

932.88

0.00

0.00

0.00

0.00


经济促进局运转经费

31.00

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

保障局机关辅助工作人员日常经费支出,保障局机关 正常办公运转

《河源江东新区数字政府

“十四五”发展规划》编制

费用

11.80

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

按照新区“十四五”专项规划编制工作要求,高效高质 完成规划编制工作,从源头保证规划的科学性和可操作 性。

新区电子政务云费用

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式,为政 府各部门搭建全市统一的基础架构平台,向所有政府部 门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享 融合等服务。

乡村物流经费

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

在新区辖区内23个行政村,实现快递物流村村通,村民 免费拿快递,寄快递不出村,享受与城镇无差异化的物 流服务。

江东新区党政机关深化

AKTD工作费用

60.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

按照中央、省、市和江东新区关于深化AKTD工作部署要 求,到2027年前完成全市乡镇(街道)以上党政机关, 以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支 持保障的事业单位,使用财政资金开展的计算机终端、 服务器、操作系统及数据库等产品采购和政务信息系统 AKTD工作。

河源江东新区科技创新能 力建设项目

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

根据创新创业服务体系健全的要求,建设科技企业孵化 器作为基础配套。



支出项目类别(资金使用单 位)

总计

财政拨款

财政专 户拨款

其他资

绩效目标

合计

一般公共预 算

政府性基金 预算

国有资本经

营预算

招商引资日常工作经费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

保障日常招商引资工作及经贸活动正常开展,协助市里 开展有关经贸活动,印制宣传资料、招商画册及政策汇 编、公务人员参加展会等

科技企业孵化器运营费用

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

激发各类创新主体的积极性和创造性,吸引科技型小微企业入驻孵化器,为新区提供科技型人才。

经济促进局固定资产租赁 经费

10.08

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

保障局机关固定资产年度租赁经费支出,保障局机关正 常办公设备设施使用。

网络安全等级保护工作费 用

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

贯彻《中华人民共和国网络安全法》和《关于做好深化

重点网络“安全罩”建设工作的函》(河公函字 〔2018〕108号),推动重点行业单位落实网络安全等级 保护制度,构建网络“安全罩”,全面提升新区网络安 全防护水平。

江东新区信息化项目方案 设计费用

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

按照信息化服务项目管理相关规定,高效高质完成信息 化服务项目方案设计工作,从源头保证项目的科学性和 可操作性

新区信息化项目评审及专 家劳务费

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

按照信息化服务项目管理相关规定,高效高质完成信息 化服务项目评审工作。

促进消费奖励经费

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

通过举办汽车消费节和补贴购车用户加油卡等方式,提 高汽车销量,挖掘汽车市场消费潜力,促进新区社会消 费品零售额稳定增长

促进制造业高质量发展资 金(区级)

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

促进江东新区制造业实现高质量发展

河源市促进科技创新若干 政策措施补助项目资金(区 级)

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兑现2020年度河源市促进科技创新若干政策措施补助项

目中新区财政承担的536.08万元

产业共建普惠性奖补(区 级)

70.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

鼓励珠三角高端制造业企业向新区转移

商贸服务业高质量发展专 项资金

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

促进江东新区经济实现高质量发展

注:无。



第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,415.52万元,比上年减少661.66万 元,下降31.9%,主要原因是减少政策性奖补资金;支出预算 1,415.52万元,比上年减少661.66万元,下降31.9%,主要原因是 尚有部分政策奖励资金未拨付。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因 公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公 务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万 元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因 是上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万 元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年,本部门机关运行经费安排167.02万元,比上年减少204.38万元,下降55%,主要原因是尚有部分办公费、差旅 费、其他商品和服务支出未结算,预计在2025年结清。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算5 万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日,本部门固定资产金额387.08万元,分布 构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元,主要是购买文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

促进消费奖励经费

100.00


促进制造业高质量发展资 金(区级)

200.00


商贸服务业高质量发展专 项资金

80


注:无。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


2025年河源江东新区经济促进局部门预算.pdf