2025年河源江东新区政府预算公开
| 目 录 |
第一部分 | 预算报告 |
第二部分 | 预算草案报表 |
第三部分 | 相关说明 |
第一部分 预算报告
一、2024 年预算执行情况
2024 年，在市委、市政府和新区党委、管委会的正确领导以及上级财政部门的精心指导下，面对经济下行的巨大压力，江东新区深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央金融工作会议、全国发展和改革工作会议、全国统计工作会议等会议精神，认真落实国家、省、市以及区党委、管委会有关工作部署，协调推进各项工作有序开展，应对多重矛盾和风险挑战，高效统筹经济社会发展，多措并举开源节流， 加强财政运行调度，为稳经济、促发展、保民生、防风险提供了有力支撑。
（一）全区财政预算收支执行情况
1.一般公共预算收支情况。
（ 1 ）收入预算执行情况。
2024 年，全区一般公共预算总收入计划完成 269,209 万元，同比增长136.6% ，完成年度调整预算的 111.1%。其中： ①一般公共预算收入 37,516 万元，完成年度调整预算的 104.2%,同比增长 6.3%（其中：税收收入完成 20,040 万元， 同比下降 0.6% ，占一般公共预算收入比重为 53.4% ；非税收 入完成 17,476 万元，同比增长 15.6% ，占一般公共预算收入比重为 46.6%）；②上级补助收入 50,732 万元；③地方政府债 务转贷收入 35,569 万元；④调入资金 43,978 万元（其中： 政府性基金预算调入资金 10,574 万元，国有资本经营预算调入 11,304 万元，其他调入资金 22,100 万元）；⑤上年结余 收入 5,537 万元；⑥区域间转移性收入 95,877 万元。
（ 2 ）支出预算执行情况。
2024 年，一般公共预算总支出完成 269,209 万元，同比增长 135.6% ，完成年度调整预算的 111.1%。其中：一般公共服务支出 27,798 万元，国防支出 17 万元，公共安全支出 2,695 万元，教育支出 28,970 万元，科学技术支出 275 万元， 文化旅游体育与传媒支出 96 万元，社会保障和就业支出13,559 万元，卫生健康支出 7,407 万元，节能环保支出 217 万元，城乡社区支出 29,191 万元，农林水支出 5,214 万元， 交通运输支出 1,081 万元，资源勘探工业信息等支出 91 万元，商业服务业等支出 125 万元，金融支出 2 万元，自然资源海洋气象等支出 1,566 万元，住房保障支出 4,650 万元， 灾害防治及应急管理支出 995 万元, 债务付息支出 8,538 万元，其它支出 96,070 万元，上解上级支出 9,489 万元，债 务还本支出 28,993 万元。
收支相抵后，年末滚存结余 2,170 万元，主要结余资金 为上级补助支出，实现收支平衡。
2024 年全区一般公共预算总收入和总支出为初步预计 数，具体收支及结转金额待决算后报告。
2.政府性基金预算收支执行情况。
2024 年，全区政府性基金总收入完成 99,221 万元，同比增长 14.0% ，完成年度调整预算的 143.8%。其中，本级基金预算收入完成-2,451万元（含计提两金 13,000 万元调入 一般公共预算收入），对比下降 113.3%（其中土地出让收入为-6,445 ，同比下降 144.9% ）；上级补助收入 17,583 万元； 地方政府专项债券转贷收入 28,600 万元；调入资金 55,200 万元 ;上年结转收入 289 万元。
2024 年，全区政府性基金总支出完成 99,221 万元,同比 增长14.0% ，完成年度调整预算的 110.3%。其中：本级支出 79,678 万元；上解上级支出 105 万元；调出资金 10,574 万 元；债务还本支出 8,600 万元。
收支相抵后，年末滚存结余 264 万元，实现收支平衡。
2024 年全区政府性基金预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算后报告。
3.国有资本经营预算收支预计执行情况。
2024 年，全区国有资金经营预算总收入 11,315 万元， 完成年度调整预算的 99.9%。国有资本经营预算支出 11,315 万元，安排调出一般公共预算 11,304 万元。
结余 11 万元，实现收支平衡。
4.地方政府债务管理情况
2024 年全区地方政府债务余额 705,030.67 万元（其中 一般债券 196,013.4 万元，专项债券 505,017.27 万元，抗 疫特别国债 4,000 万元）。
（二） 2024 年财政工作总结
2024 年，区财政部门认真贯彻中央和省、市、区委决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党中央决策部署，认真落实省委、市委工作安排， 发挥积极的财政政策加力提效、注重精准、更可持续的作用， 狠抓财政收入组织工作，兜牢兜实“三保”底线，突出保障各项民生支出，发挥稳定经济的关键作用，确保财政运行平稳健康、预算执行总体良好，有力维护区经济发展和社会稳定大局。 一是持续强化党建引领，不断提升以政领财水平。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进学习型党组织建设，实现党建与财政业务互融共促。严格开展好党支部“三会一课”专题学习和主题党日教育活动，按要求开好 2024 年度领导班子民主生活会以及基层党组织组织生活会，组织全体党员干部深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规以及上级会议有关精神。二是充分发挥资金使用效益。建立健全财政国库库款预测预警监控管理长效机制，加强对库款月报的统计和分析， 重点关注库款运行走势、库款余额结构，跟踪分析库款增减变动因素，充分掌握库款流入、流出、余额总体变动情况， 确保每月库款余额保持在库款保障水平区间。完善预算执行管理，保障扶贫、教育、医疗、社保等重点支出，确保资金及时拨付到位。按时下达上级转移支付资金，加大预算执行的监管力度，加快债券资金拨付，减少资金留存国库时间， 确保库款规模合理、结构优化。积极做好地方政府债券资金项目申报工作。三是持续加强财政资源统筹，形成全区组织收入“一盘棋”。坚持高位推进，成立组织财政收入工作专班，开展常态化专题专项调研，形成《江东新区 2024 年谋收入项目清单》，全面梳理大额收入项目，定期召开工作会议，专项研究项目收入进展情况及需协调解决事项，确保谋收入工作取得实效。四是全面落实民生保障。始终把民生支出放在财政支出的优先地位，持续加大教育投入，2024 年累计支出保障城乡教育经费及学生资助 2.9 亿元，确保教育支出“只增不减 ”，学前幼儿资助、城乡义务教育补助等得到足额保障，有力助推全区教育高质量发展。兜牢社会保障底线，累计发放困难群众救助补助资金 2,250.03 万元、退役军人生活补助资金 380.16 万元、义务兵家庭优待金及相关奖励金 566.59 万元、军休人员相关待遇及优抚对象丧葬费17.58 万元、医疗补助资金 12.37 万元、临时救助资金 1.56 万元，较好地保障了优抚对象的生活补助和医疗救助问题。 五是深入推进统筹整合财政涉农资金工作。2024 年，实际投入农业农村公益事业建设资金 15,836 万元（包括开展村内外道路、小型农田水利、村容村貌改造、人畜饮水、环卫设施、植树造林、文化体育设施等村民迫切需要并直接受益事业建设项目）；发放耕地地力补贴 405 万元；下达中央水库移民、水利发展资金 316.01 万元，用于支持实施小型水库工程设施维修养护，水库移民扶持基金社会事业基础设施等； 2024 省级以上生态公益林效益补偿资金总项目资金 333 万， 均已下达至单位部门，并全部发放。 六是不断增强“百千万工程”财政要素保障力度。在统筹整合涉农资金等投向 2 个 省级典型村的基础上，持续推动 2024 年古竹镇留洞村、孔埔村、双坑村典型村片区组团建设及临江镇澄岭村、联新村两个典型村培育工作。2024 年，江东新区共争取并下达上级资金共 8235 万元，用于支持区“百千万工程”典型镇培育创建，提升风貌品质，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，优先支持联农带农富农产业发展工作及民生兜底补助。共争取 7,000 万元一般债券资金、20,000 万元专项债券 资金用于支持区、镇、村的教育、医疗、农业等“百千万工程”事业的发展；共下达省级涉农资金（驻镇帮镇资金） 1,752 万元、深圳市驻镇帮镇扶村资金 1,200 万元用于区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。七是持续防范化解债务风险，牢牢守住系统性风险底线。统筹发展和安全，严把债券项目关， 全年共发行新增债券资金 2.7 亿元。同时严控政府债务风险， 严格执行地方政府债务限额有关规定，适时同步测算政府债务风险系数，加强财政资源统筹，壮大财政实力，切实做大 财力“分母 ”。在现有债务余额的基础上，债务率已降至红色警戒线以内，债务风险总体可控。
二、2025 年预算编制情况
2025 年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及中央、 省、市、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调， 以高质量发展统揽全局，牢固树立过“紧日子”思想，扎实 做好“六稳 ”工作、全面落实“六保 ”任务，塑造新优势、培育新动能，为江东新区社会经济发展提供可靠、有力的财力支撑。
（一）2025 年财政预算编制依据和编制原则
1.编制依据
2025 年预算草案主要根据《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深 化预算管理制度改革的意见》《地方预决算公开操作规程》 《广东省预算审批监督条例》《关于贯彻落实〈关于人大预 算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见〉的实施 方案》等有关法律法规和文件规定编制。
2、编制原则
一是坚持以收定支，确保年度收支平衡。科学预测收入增长预期。加强收入统筹管理，保障合理支出需求。坚持量入为出，合理确定年度支出总规模，确保与财力水平相适应。
二是大力优化结构，突出保障重点支出。严格按照“预 算安排优先、国家标准优先、库款保障优先”的原则，保障 “三保”支出在财政支出中的优先顺序，将落实上级、区本级民生配套资金作为预算安排的首要任务。
三是强化支出控制，从严从紧安排支出。严格落实过“紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出，做实做准项目支出预算。加强支出预算审核，充分运用预算评审、支出标准等政策工具，对部门申报项目从严从紧审核。
四是严控财政风险，确保财政可持续发展。严禁超财力 出台过高民生支出保障标准。规范政府债务管理，明确政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算编制。兜牢“三保 ” 底线，落实“三保”支出在各类支出中优先顺序。
五是加强绩效管理，提升资金配置效益。落实预算安排 挂钩机制。规范绩效目标管理，科学设置各类资金项目定量 和定性相结合、可比较可考核的绩效目标，确保资金投入与 绩效产出结果相匹配、相适应。
（二） 2025 年江东新区一般公共预算收支计划（草案）
1.2025 年一般公共预算收入计划。
2025 年 ，江 东 新 区 一 般 公 共 预 算 总 收 入 计 划 安 排 137,178 万元。主要收入项目是：一是本级地方公共预算收入 37,800 万元，同比增长 0.8%（其中:税收收入 19,650 万元， 同比下降 1.9% ；非税收入 18,150 万元， 同比增长3.9%）；二是上级补助收入计划安排 40,413 万元（其中：一般性转移收入 33,737 万元，专项转移 6,676 万元）；三是调入资金 29,322 万元（其中：政府性基金预算调入 28,804 万元，国有资本经营预算调入资金 518 万元）；五是债务（转 贷）收入 7,473 万元；六是上年结余结转收入 2,170 万元； 七是区域间转移性收入 20,000 万元。
2.2025 年一般公共预算支出计划。
2025 年，江东新区一般公共预算总支出计划共 137,178 万元。主要支出项目是：一是本级地方公共预算支出 117,356 万元；二是上解上级支出 10,425 万元；三是预备费 1,500 万元；四是债务还本支出 7,867 万元。
收支相抵，年终结余 30 万元。
（三）2025 年江东新区政府性基金预算收支计划（草案）
1.2025 年江东新区政府性基金预算收入计划。
2025 年，新区将加强城市开发建设步伐，积极组织政府性基金收入，努力保障各项支出需要。 2025 年江东新区政府性基金预算收入计划 142,628 万元。 一是土地出让收入136,419 万元；二是城市基础设施配套费收入 5,040 万元； 三是彩票公益金收入 150 万元；四是上级补助收入 755 万元； 五是上年结转收入 264 万元。
2.2025 年江东新区政府性基金预算支出计划。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，编制政府性基金 总支出 142,628 万元，其中:本级政府性基金支出 113,804 万元 ;调出资金 28,804 万元。
收支相抵，年终结余 20 万元。
（四）2025 年江东新区国有资本经营预算收支计划（草 案）。
2025年江东新区国有资本经营预算安排总收入 529万元 （其中：利润收入 518 万元，上年结转收入 11 万元）。对应安排支出 529 万元（其中：解决历史遗留问题及改革成本支 出 11 万元，调出资金 518 万元），实现收支平衡。
（五） 2025 年江东新区社会保险基金预算。
江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编列。
三、完成 2025 年预算目标的主要措施
（一）全力谋收入稳经济运行。 2025 年，江东新区将继续坚定信心、迎难而上，多措并举抓好组织收入工作。落实协同办税机制，依法依规强化常规税收征管；持续推进新区土地、林地、矿产等存量资产利用盘活，加大对国有资产， 尤其是闲置资产、自然资源如石料、河砂、矿产规范管理， 加快处置效率，提高国有资源（资产）处置效益；密切关注新区国企经营发展，不断完善新区经济建设的补血、造血功能。
（二）突出重点，坚持在发展中保障和改善民生。进一 步优化财政支出结构，把着力点放在发展城乡经济、保障民 生、富民增收上，推动政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦，加 强对民生福祉、重点领域的保障。动态研判财政风险变化， 在预算执行中加强“三保”运行监控、预警、处置，及时消 除基层“三保”风险隐患，筑牢兜实“三保”底线。
（三）坚持厉行节约，提高资金使用效益。财政资金投入要进一步提升效能，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，推动财力下沉，严肃财经纪律，有序化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，充分考虑项目建设需要、财力实际情况等因素实行差异化安排， 将有限的财政资金向能打粮食、作贡献的地方倾斜集中，提高资金使用效益。同时，始终绷紧党政机关过“紧日子”这根弦。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续加强“三 公”经费、政府购买服务、行政经费等一般性支出管理，聚焦有节约空间的项目经费开支，严把行政开支“节约关”。
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2025年河源江东新区一般公共预算收入表
关于2025年河源江东新区一般公共预算收入的说明
2.2025年河源江东新区一般公共预算支出表
3.2025年河源江东新区一般公共预算支出表（按功能分类） 关于2025年河源江东新区一般公共预算支出的说明
4.2025年河源江东新区本级一般公共预算基本支出表（按经 济分类）
5.2025年河源江东新区本级一般公共预算“三公”经费表
关于2025年河源江东新区一般公共预算“三公”经费安排及 变动情况的说明
6.2025年河源江东新区一般公共预算税收返还和转移支付表 （按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7.2025年河源江东新区政府性基金预算收入表
8.2025年河源江东新区政府性基金预算支出表（按功能分类）
9.2025年河源江东新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）
10.2025年河源江东新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
11.2025年河源江东新区国有资本经营预算收入表
12.2025年河源江东新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13.2025年河源江东新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14.2025年河源江东新区国有资本经营预算转移支付支出表 （按项目分地区列示）
四、社会保险基金预算
15.2025年河源江东新区社会保险基金预算收入表
16.2025年河源江东新区社会保险基金预算支出表
17.2025年河源江东新区社会保险基金预算结余表 五、地方政府债务情况表
18.2024年河源江东新区地方政府一般债务余额情况表
19.2024年河源江东新区地方政府专项债务余额情况表
20.河源江东新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表
21.河源江东新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.2024年河源江东新区地方政府债务限额及余额情况表
23.2024年河源江东新区新增债务限额安排情况表
24.2024年河源江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25.2024年河源江东新区新增专项债券项目明细情况表
26.2025年河源江东新区地方政府债务限额提前下达情况表 27.2025年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况表
表1
2025年河源江东新区一般公共预算收入表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 37,800.00 |
（一）税收收入 | 19,650.00 |
增值税 | 4,800.00 |
企业所得税 | 1,050.00 |
个人所得税 | 500.00 |
资源税 | 60.00 |
城市维护建设税 | 1,050.00 |
房产税 | 1,350.00 |
印花税 | 500.00 |
城镇土地使用税 | 1,750.00 |
土地增值税 | 1,100.00 |
车船税 | 150.00 |
耕地占用税 | 4,000.00 |
契税 | 3,332.00 |
环境保护税 | 8.00 |
（二）非税收入 | 18,150.00 |
专项收入 | 1,100.00 |
行政事业性收费收入 | 1,300.00 |
罚没收入 | 900.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 14,550.00 |
捐赠收入 | 300.00 |
二、转移性收入 | 99,378.00 |
（一）上级补助收入 | 40,413.00 |
返还性收入 | 0.00 |
一般性转移支付收入 | 33,737.00 |
专项转移支付收入 | 6,676.00 |
（二）下级上解收入 | 0.00 |
（三）调入资金 | 29,322.00 |
政府性基金预算调入资金 | 28,804.00 |
国有资本经营预算调入资金 | 518.00 |
（四）结转收入 | 2,170.00 |
（五）债务（转贷）收入 | 7,473.00 |
地方政府一般债券（转贷）收入 | 7,473.00 |
（六）动用预算稳定调节基金 | 0.00 |
（七）区域间转移性收入 | 20,000.00 |
收入总计 | 137,178.00 |
备注：无。
关于2025年河源江东新区一般公共预算收入的说明
2025年河源江东新区一般公共预算收入预算数为37800万元， 比2024年执行数（下同）增加284万元，增长0.75%，主要是非税 收入增长3.85%。具体情况如下：
一、税收收入
2025年河源江东新区税收收入预算数为19650万元，减少390 万元。其中：
（一）增值税预算数为4800万元，增加1287万元。
（二）企业所得税预算数为1050万元，增加153万元。
（三）个人所得税预算数为500万元，增加10万元。
（四）土地增值税等预算数为1100万元，减少543万元。
二、非税收入
2025年河源江东新区非税收入预算数为18150万元，增加674 万元。其中：
（一）专项收入预算数为1100万元，减少12962万元。
（二）行政事业性收入预算数为1300万元，减少75万元。
（三）罚没收入预算数为900万元，增加58万元。
（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为14550万元， 增加13353万元。
（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为300万元，增加 300万元。
表2
2025年河源江东新区一般公共预算支出表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算支出 | 117,356.00 |
（一）一般公共服务支出 | 23,570.00 |
（二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 |
（四）公共安全支出 | 4,862.00 |
（五）教育支出 | 34,801.00 |
（六)科学技术支出 | 150.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 116.00 |
（八）社会保障和就业支出 | 14,083.00 |
（九）卫生健康支出 | 8,263.00 |
（十）节能环保支出 | 3,231.00 |
（十一）城乡社区支出 | 1,316.00 |
（十二）农林水支出 | 7,298.00 |
（十三）交通运输支出 | 1,591.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 | 11.00 |
（十五）商业服务业等支出 | 60.00 |
（十六）金融支出 | 10.00 |
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 2,034.00 |
（十九）住房保障支出 | 4,031.00 |
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1,643.00 |
（二十二）其他支出 | 0.00 |
（二十三）债务付息支出 | 10,286.00 |
（二十四）债务发行费用支出 | 0.00 |
二、转移性支出 | 10,425.00 |
（一）补助下级支出 | 0.00 |
（二）上解支出 | 10,425.00 |
（三）调出资金 | 0.00 |
（四）债务转贷支出 | 0.00 |
（五）区域间转移性支出 | 0.00 |
三、预备费 | 1,500.00 |
四、债务还本支出 | 7,867.00 |
五、结转下年支出 | 30.00 |
支出总计 | 137,178.00 |
备注：无。
表3
2025年河源江东新区一般公共预算支出表（按功能分类）
单位：万元
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 合计 | 117,356.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 23,570.00 |
20101 | 人大事务 | 307.00 |
2010101 | 行政运行 | 303.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,602.00 |
2010301 | 行政运行 | 7,968.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 136.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 35.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 209.00 |
2010350 | 事业运行 | 4,058.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 196.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 70.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 |
20105 | 统计信息事务 | 135.00 |
2010508 | 统计抽样调查 | 60.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 75.00 |
20106 | 财政事务 | 4,187.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,423.00 |
2010607 | 信息化建设 | 25.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 125.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2,614.00 |
20108 | 审计事务 | 135.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
2010804 | 审计业务 | 80.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 211.00 |
2011101 | 行政运行 | 170.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 29.00 |
20113 | 商贸事务 | 893.00 |
2011301 | 行政运行 | 113.00 |
2011308 | 招商引资 | 300.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 480.00 |
20126 | 档案事务 | 60.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 60.00 |
20129 | 群众团体事务 | 483.00 |
2012901 | 行政运行 | 8.00 |
2012906 | 工会事务 | 410.00 |
2012950 | 事业运行 | 34.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 31.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 149.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 149.00 |
20132 | 组织事务 | 229.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 24.00 |
2013203 | 机关服务 | 70.00 |
2013204 | 公务员事务 | 50.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 85.00 |
20133 | 宣传事务 | 359.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 14.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 345.00 |
20134 | 统战事务 | 130.00 |
2013401 | 行政运行 | 27.00 |
2013403 | 机关服务 | 40.00 |
2013404 | 宗教事务 | 18.00 |
2013450 | 事业运行 | 40.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 |
20137 | 网信事务 | 170.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 80.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 90.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 120.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 120.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,330.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,330.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,862.00 |
20401 | 武装警察部队 | 214.00 |
20402 | 公安 | 4,012.00 |
20406 | 司法 | 564.00 |
20409 | 国家保密 | 4.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 68.00 |
205 | 教育支出 | 34,801.00 |
20501 | 教育管理事务 | 65.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 65.00 |
20502 | 普通教育 | 32,881.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,939.00 |
2050202 | 小学教育 | 10,698.00 |
2050203 | 初中教育 | 16,288.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,248.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 708.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 202.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 9.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 193.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1,653.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1,653.00 |
206 | 科学技术支出 | 150.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2069901 | 科技奖励 | 50.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.00 |
20701 | 文化和旅游 | 73.00 |
2070101 | 行政运行 | 23.00 |
2070104 | 图书馆 | 1.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 15.00 |
2070108 | 文化活动 | 13.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 3.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 5.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
20702 | 文物 | 29.00 |
2070204 | 文物保护 | 19.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 10.00 |
20703 | 体育 | 14.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.00 |
2070306 | 体育训练 | 4.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14,083.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 5.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.00 |
20802 | 民政管理事务 | 183.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 2.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 179.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,597.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 680.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,917.00 |
20807 | 就业补助 | 124.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 124.00 |
20808 | 抚恤 | 1,299.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 180.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 458.00 |
2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 656.00 |
20809 | 退役安置 | 320.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 158.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 17.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 68.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 77.00 |
20810 | 社会福利 | 553.00 |
2081001 | 儿童福利 | 55.00 |
2081002 | 老年福利 | 243.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2081004 | 殡葬 | 76.00 |
2081006 | 养老服务 | 168.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 |
20811 | 残疾人事业 | 746.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 4.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 660.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 82.00 |
20819 | 最低生活保障 | 270.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270.00 |
20820 | 临时救助 | 30.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 27.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 482.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 482.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,243.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,243.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 130.00 |
2082804 | 拥军优属 | 10.00 |
2082850 | 事业运行 | 10.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 110.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1.00 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8,263.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 260.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 258.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,733.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,733.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,406.00 |
2100404 | 精神卫生机构 | 45.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,179.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 133.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 39.00 |
21007 | 计划生育事务 | 111.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,692.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,692.00 |
21013 | 医疗救助 | 10.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 41.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 41.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 |
211 | 节能环保支出 | 3,231.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 25.00 |
2110101 | 行政运行 | 15.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 148.00 |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 128.00 |
21103 | 污染防治 | 3,045.00 |
2110301 | 大气 | 2,827.00 |
2110302 | 水体 | 188.00 |
2110307 | 土壤 | 30.00 |
21114 | 能源管理事务 | 13.00 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 13.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,316.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,216.00 |
2120101 | 行政运行 | 788.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 7.00 |
2120104 | 城管执法 | 22.00 |
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 15.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 309.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 50.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 50.00 |
213 | 农林水支出 | 7,298.00 |
21301 | 农业农村 | 1,734.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,022.00 |
2130105 | 农垦运行 | 29.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 66.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 34.00 |
2130110 | 执法监管 | 9.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 38.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 16.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 90.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 12.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 50.00 |
2130148 | 渔业发展 | 69.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 202.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 67.00 |
21302 | 林业和草原 | 977.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2130205 | 森林资源培育 | 130.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 51.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 36.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 351.00 |
2130213 | 执法与监督 | 6.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 78.00 |
2130237 | 行业业务管理 | 15.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 310.00 |
21303 | 水利 | 877.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 60.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 8.00 |
2130310 | 水土保持 | 7.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 20.00 |
2130314 | 防汛 | 31.00 |
2130315 | 抗旱 | 26.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 107.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 80.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 181.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 352.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 763.00 |
2130505 | 生产发展 | 213.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,014.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 121.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,883.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 91.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 91.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 60.00 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 60.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 782.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 782.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,591.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,591.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 14.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,064.00 |
2140106 | 公路养护 | 211.00 |
2140110 | 公路和运输安全 | 10.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 170.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 122.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 11.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 9.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 9.00 |
21703 | 金融发展支出 | 1.00 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,034.00 |
22001 | 自然资源事务 | 2,034.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,613.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 130.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 291.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,031.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,306.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,300.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,725.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,725.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,643.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1,005.00 |
2240101 | 行政运行 | 74.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 36.00 |
2240106 | 安全监管 | 101.00 |
2240108 | 应急救援 | 2.00 |
2240109 | 应急管理 | 781.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 11.00 |
22402 | 消防救援事务 | 603.00 |
2240202 | 一般行政管理事务 | 350.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 253.00 |
22405 | 地震事务 | 5.00 |
2240506 | 地震灾害预防 | 5.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 |
232 | 债务付息支出 | 10,286.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,286.00 |
2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 10,286.00 |
备注：无。
关于2025年河源江东新区一般公共预算支出 的说明
1.2025年一般公共服务支出预算34,801.00万元，比上年减少 5,229万元，下降18.2%。主要原因：根据实际支出需要。其中：
（1）人大事务支出预算减少17万元，主要是根据实际支出需 要。
（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少310万 元，主要是根据实际支出需要。
2.2025年公共安全支出预算4,862.00万元，比上年增加364万 元，增长8.1%。主要原因：根据实际支出需要。
3.2025年教育支出预算34,801.00万元， 比上年减少1,109万 元，下降3.1%。主要原因：根据实际支出需要。
4.2025年科学技术支出预算150.00万元，比上年增加5万元， 增长3.4%。主要原因：根据实际支出需要。
5.2025年文化旅游体育与传媒支出预算116.00万元， 比上年 减少195万元，下降62.7%。主要原因：根据实际支出需要。
6.2025年社会保障和就业支出预算14,083.00万元，比上年减 少586万元，下降4%。主要原因：根据实际支出需要。
7.2025年卫生健康支出预算8,263.00万元，比上年增加868万 元，增长11.7%。主要原因：根据实际支出需要。
8.2025年节能环保支出预算3,231.00万元，比上年增加2,836 万元，增长718%。主要原因：根据实际支出需要。
9.2025年城乡社区支出预算1,316.00万元，比上年减少4,631 万元，下降77.9%。主要原因：根据实际支出需要。
10.2025年农林水支出预算7,298.00万元， 比上年减少6,477 万元，下降47%。主要原因：根据实际支出需要。
11.2025年交通运输支出预算1,591.00万元， 比上年减少451 万元，下降22.1%。主要原因：根据实际支出需要。
12.2025年资源勘探工业信息等支出预算11.00万元， 比上年 增加0万元，增长0%。主要原因：根据实际支出需要。
13.2025年商业服务业等支出预算60.00万元， 比上年增加52 万元，增长650%。主要原因：根据实际支出需要。
14.2025年金融支出预算10.00万元，比上年增加0万元，增长 0%。主要原因：根据实际支出需要。
15.2025年自然资源海洋气象等支出预算2,034.00万元，比上 年增加155万元，增长8.2%。主要原因：根据实际支出需要。
16.2025年住房保障支出预算4,031.00万元， 比上年减少551 万元，下降12%。主要原因：根据实际支出需要。
17.2025年灾害防治及应急管理支出预算1,643.00万元，比上 年增加52万元，增长3.3%。主要原因：根据实际支出需要。
18.2025年债务付息支出预算10,286.00万元， 比上年增加61 万元，增长0.6%。主要原因：根据实际支出需要。
表4
2025年河源江东新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
单位：万元
项目编码 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 59,094.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 23,432.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 14,431.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 1,690.00 |
50103 | 住房公积金 | 570.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 6,741.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 1,275.00 |
50201 | 办公经费 | 460.00 |
50202 | 会议费 | 1.00 |
50203 | 培训费 | 3.00 |
50205 | 委托业务费 | 1.00 |
50206 | 公务接待费 | 33.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 220.00 |
50209 | 维修（护）费 | 15.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 542.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 27,718.00 |
50501 | 工资福利支出 | 27,481.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 237.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 6,669.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 66.00 |
50905 | 离退休费 | 6,598.00 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 |
备注：无。
表5
2025年河源江东新区本级一般公共预算“三公”经费表
单位：万元
项目 | 预算数 |
“三公”经费 | 448.00 |
其中：（一）因公出国（境）费用 | 20.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 320.00 |
1.公务用车购置 | 100.00 |
2.公务用车运行维护费 | 220.00 |
（三）公务接待费 | 108.00 |
备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2025年河源江东新区一般公共预算“三 公”经费安排及变动情况的说明
2025年本级财政拨款安排“三公”经费448万元，比上年增加 67万元，原因是按实际需求编制预算。其中： 因公出国（境）支 出20万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化； 公务用车购置及运行维护支出320万元（公务用车购置费100万 元，比上年增加50万元；公务用车运行维护费220万元，比上年增 加19万元。） 比上年增加69万元，原因是按实际需求编制预算； 公务接待费支出108万元， 比上年减少2万元，原因是按实际需求 编制预算。
表6
2025年河源江东新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
单位：万元
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革税收 返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机 制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。
表7
2025年河源江东新区政府性基金预算收入表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、本级收入 | 141,609.00 |
国有土地使用权出让收入 | 136,419.00 |
彩票公益金收入 | 150.00 |
城市基础设施配套费收入 | 5,040.00 |
二、上级补助收入 | 755.00 |
三、下级上解收入 | 0.00 |
四、调入资金 | 0.00 |
五、债务（转贷）收入 | 0.00 |
六、上年结转收入 | 264.00 |
收入总计 | 142,628.00 |
备注：无。
表8
2025年河源江东新区政府性基金预算支出表（按功能分类）
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、城乡社区支出 | 87,043.00 |
本级支出 | 87,043.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82,025.00 |
征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |
土地开发支出 | 57,504.00 |
城市建设支出 | 642.00 |
农村基础设施建设支出 | 4,861.00 |
补助被征地农民支出 | 30.00 |
农业生产发展支出 | 1,726.00 |
农村社会事业支出 | 6,584.00 |
农业农村生态环境支出 | 6,409.00 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,169.00 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 3,168.00 |
城市公共设施 | 910.00 |
城市环境卫生 | 253.00 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,005.00 |
污水处理费安排的支出 | 1,850.00 |
污水处理设施建设和运营 | 1,850.00 |
二、农林水支出 | 264.00 |
本级支出 | 264.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 214.00 |
移民补助 | 23.00 |
基础设施建设和经济发展 | 191.00 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.00 |
基础设施建设和经济发展 | 50.00 |
三、其他支出 | 130.00 |
彩票公益金安排的支出 | 130.00 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 130.00 |
四、债务付息支出 | 26,347.00 |
五、债务发行费用支出 | 20.00 |
六、上解支出 | 0.00 |
七、调出资金 | 28,804.00 |
八、债务转贷支出 | 0.00 |
九、债务还本支出 | 0.00 |
十、结转下年 | 20.00 |
支出总计 | 142,628.00 |
备注：无。
| 表9 |
2025年河源江东新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类） |
|
| 单位：万元 |
项目编码 | 项目 | 预算数 |
212 | 城乡社区支出 | 87,043.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82,025.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 57,504.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 642.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,861.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 30.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,726.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 6,584.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6,409.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,169.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,168.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 910.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 253.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,005.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,850.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,850.00 |
213 | 农林水支出 | 264.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 214.00 |
2137201 | 移民补助 | 23.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 191.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 |
229 | 其他支出 | 130.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 130.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 130.00 |
232 | 债务付息支出 | 26,347.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26,347.00 |
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 26,347.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 20.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 20.00 |
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 20.00 |
| 支出总计 | 113,804.00 |
备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。
| 表10 |
2025年河源江东新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） |
|
| 单位：万元 |
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
国家电影事业发展专项 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。
表11
2025年河源江东新区国有资本经营预算收入表
单位：万元
预算科目 | 预算数 |
一、国有资本经营收入 | 518.00 |
利润收入 | 518.00 |
股利、股息收入 | 0.00 |
产权转让收入 | 0.00 |
清算收入 | 0.00 |
其他国有资本经营预算收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 0.00 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
上解收入 | 0.00 |
三、上年结转收入 | 11.00 |
收入总计 | 529.00 |
备注：无。
表12
2025年河源江东新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
单位：万元
预算科目 | 预算数 |
一、国有资本经营预算支出 | 11.00 |
(一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11.00 |
国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
国有企业改革成本支出 | 0.00 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11.00 |
（二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
（三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
国有企业政策性补贴 | 0.00 |
（四）其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
二、转移性支出 | 518.00 |
（一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
（二）上解支出 | 0.00 |
（三）调出资金 | 518.00 |
支出总计 | 529.00 |
备注：无。
表13
2025年河源江东新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
单位：万元
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 11.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| 支出总计 | 11.00 |
备注：无。
| 表14 |
2025年河源江东新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示） |
|
| 单位：万元 |
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
国有资本经营预算转移 支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。
表15
2025年河源江东新区社会保险基金预算收入表
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入，本表为空表。
表16
2025年河源江东新区社会保险基金预算支出表
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本养老金支出 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。
表17
2025年河源江东新区社会保险基金预算结余表
单位：万元
项目 | 2025年预算数 |
本年结余 | 0.00 |
累计结余 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
备注：无。
表18
2024年河源江东新区地方政府一般债务余额情况表
单位：万元
项目 | 金额 |
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数 | 167,337.40 |
二、2024年末地方政府一般债务限额 | 196,013.40 |
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 35,568.80 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 35,568.80 |
四、2024年地方政府一般债务还本额 | 28,992.80 |
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 196,013.40 |
备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
表19
2024年河源江东新区地方政府专项债务余额情况表
单位：万元
项目 | 金额 |
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数 | 478,017.27 |
二、2024年末地方政府专项债务限额 | 505,017.27 |
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 28,600.00 |
四、2024年地方政府专项债务还本额 | 8,600.00 |
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 505,017.27 |
备注：无。
表20
河源江东新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
单位：万元
项目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2024年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 64,168.80 | 0.00 |
（一）一般债券 | B | 35,568.80 | 0.00 |
其中：再融资债券 | C | 28,568.80 | 0.00 |
（二）专项债券 | D | 28,600.00 | 0.00 |
其中：再融资债券 | E | 8,600.00 | 0.00 |
二、2024年还本执行数 | F=G+H | 37,592.80 | 0.00 |
（一）一般债券 | G | 28,992.80 | 0.00 |
（二）专项债券 | H | 8,600.00 | 0.00 |
三、2024年付息执行数 | I=J+K | 35,254.00 | 0.00 |
（一）一般债券 | J | 8,538.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | K | 26,716.00 | 0.00 |
四、2025年还本预算数 | L=M+O | 7,867.00 | 0.00 |
（一）一般债券 | M | 7,867.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | O | 0.00 | 0.00 |
五、2025年付息预算数 | Q=R+S | 36,633.00 | 0.00 |
（一）一般债券 | R | 10,286.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | S | 26,347.00 | 0.00 |
备注：无。
表21
河源江东新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
单位：万元
债券类型 | 地区 | 2024年底余额 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以 后年度 | 偿还资金来源 |
一般债券 | 合计 | 196,013.40 | 7,867.00 | 118,800.00 | 1,500.00 | 2,100.00 | 65,746.40 | 一般公共预 算 |
一般债券 | 新增债券 | 33,000.00 | 7,867.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 23,633.00 | 一般公共预 算 |
一般债券 | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预 算 |
一般债券 | 再融资债券 | 163,013.40 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 2,100.00 | 42,113.40 | 一般公共预 算 |
专项债券 | 合计 | 505,017.27 | 0.00 | 161,900.00 | 2,400.00 | 809.20 | 339,908.07 | 政府性基金 预算 |
专项债券 | 新增债券 | 347,517.27 | 0.00 | 48,000.00 | 2,400.00 | 476.00 | 296,641.27 | 政府性基金 预算 |
专项债券 | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府性基金 预算 |
专项债券 | 再融资债券 | 157,500.00 | 0.00 | 113,900.00 | 0.00 | 333.20 | 43,266.80 | 政府性基金 预算 |
备注：无。
| 表22 |
2024年河源江东新区地方政府债务限额及余额情况表 |
|
| 单位：万元 |
地区 | 2024年债务限额 | 2024年末债务余额执行数 |
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
江东新区 | 701,030.67 | 196,013.40 | 505,017.27 | 701,030.67 | 196,013.40 | 505,017.27 |
备注：无。
| 表23 |
2024年河源江东新区新增债务限额安排情况表 |
|
| 单位：万元 |
地区 | 合计 | 新增一般债务限额 |
| 新增专项债务限额 |
其中：政府外贷 |
江东新区 | 27,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
河源江东新区胜利村 安置小区二期建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区紫金桥北综 合开发（部分工程）项 目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区水田垦造及 古竹镇农村水系综合整 治项目 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
河源江东新区井水智 能装备孵化园 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
江东新区学前教育 “5080”建设项目 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
江东新区公共医疗卫 生整体提升项目 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
河源江东新区产业园 区东扩(起步区)一期配 套基础设施建设项目 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
备注：无。
表24
2024年河源江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
单位：万元
项目 | 金额 | 占比 |
合计 | 27,000.00 | 100.00% |
一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00% |
（一）铁路 | 0.00 | 0.00% |
（二）公路 | 0.00 | 0.00% |
（三）机场 | 0.00 | 0.00% |
（四）水运 | 0.00 | 0.00% |
（五）城市轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
（六）城市停车场 | 0.00 | 0.00% |
（七）综合交通枢纽 | 0.00 | 0.00% |
二、能源 | 0.00 | 0.00% |
三、农林水利 | 2,000.00 | 7.42% |
四、生态环保 | 0.00 | 0.00% |
五、社会事业 | 6,000.00 | 22.22% |
（一）卫生健康 | 3,000.00 | 11.11% |
（二）教育 | 3,000.00 | 11.11% |
（三）养老托育 | 0.00 | 0.00% |
（四）文化旅游 | 0.00 | 0.00% |
（五）其他社会事业 | 0.00 | 0.00% |
六、城乡冷链等物流基础设施 | 0.00 | 0.00% |
七、市政和产业园区基础设施 | 14,000.00 | 51.85% |
八、保障性安居工程 | 5,000.00 | 18.51% |
（一）城镇老旧小区改造 | 0.00 | 0.00% |
（二）保障性租赁住房 | 5,000.00 | 18.51% |
（三）棚户区改造 | 0.00 | 0.00% |
九、其他 | 0.00 | 0.00% |
备注：无。
表25
2024年河源江东新区新增专项债券项目明细情况表
单位：万元
项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项 收入金额 | 年度付息金额 |
合计 |
| 20,000.00 |
|
| 20,000.00 | 0.00 |
江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目 | 0401农业 | 2,000.00 | 10 | 0.0233 | 2,000.00 | 46.60 |
河源江东新区井水智能装备孵化园 | 0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施） | 5,000.00 | 10 | 0.0233 | 5,000.00 | 116.50 |
江东新区学前教育 “5080”建设项目 | 060201学前教育 | 3,000.00 | 10 | 0.0233 | 3,000.00 | 69.90 |
江东新区公共医疗卫生整 体提升项目 | 060102公共卫生设施 | 3,000.00 | 10 | 0.0217 | 3,000.00 | 65.10 |
河源江东新区产业园区东 扩(起步区)一期配套基础 设施建设项目 | 0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施） | 7,000.00 | 10 | 0.0217 | 7,000.00 | 151.90 |
备注：无。
表26
2025年河源江东新区地方政府债务限额提前下达情况表
单位：万元
项目 | 公式 | 全市（县、区） | 本级 | 下级 |
一、2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 0.00 | 701,030.67 | 0.00 |
其中：一般债务限额 | B | 0.00 | 196,013.40 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 0.00 | 505,017.27 | 0.00 |
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
备注：无。
表27
2025年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况表
单位：万元
地区 | 合计 | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县、区小计 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
江东新区 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
河源江东新区产业园区东扩(起步区) 一期配套基础设施建设项目 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
江东新区水田垦造及古竹镇农村水系 综合整治项目 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
河源江东新区井水智能装备孵化园项 目 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
备注：无。
关于2025年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况说明
一、提前下达情况及相关要求
根据《河源市财政局关于下达2025年1月地方政府新增债券转 贷资金的通知》（河财金〔2025〕6号），下达江东新区2025年1 月地方政府新增专项债券转贷资金27,000万元。要求要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提 效，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用； 要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。
二、分配方案
2025年1月地方政府新增转贷专项债券27000万元，用于河源 江东新区产业 园 区东扩 (起步 区)一期配套基础设施建设项目 20,000万元，业主单位及建设单位为河源江东新区产业转移工业 园管委会；用于江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项 目2,000万元，业主单位为河源新区自然资源和城乡建设局；用于 河源江东新区井水智能装备孵化园项目5,000万元，业主单位为河 源江东新区产业转移工业园管委会。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元， 比上年增加0 万元，与上年持平。其中：
1.税收返还
2025年对下级税收返还预算0万元， 比上年增加0万元，与上 年持平。
2.一般性转移支付
2025年对下级一般性转移支付预算0万元， 比上年增加0万 元，与上年持平。
3.专项转移支付
2025年对下级专项转移支付预算0万元， 比上年增加0万元， 与上年持平。
（二）举借债务情况
1 . 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限 额 701030.67万元，其中：一般债务限额196013.4万元，专项债务限 额505017.27万元。2024年政府债务余额执行数701030.67万元。 按偿债来源分，一般债务196013.4万元，专项债务505017.27万 元。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债 券64168.8万元。其中：一般债券35568.8万元，专项债券28600万 元；新增债券27000万元，再融资债券37168.8万元。
3.地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务 还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金37592.8万元，其中：一般债券还本28992.8万元，专项债券 还本8600万元；支付地方政府债券利息35254万元，其中：一般债 券利息8538万元，专项债券利息26716万元。
4.预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计 划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容 应当 包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总 体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算报表5说明。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标
绩效目标申报表
资金名称 | 农村财务管理工作经费 |
业务主管部门 | 河源江东新区发展财政局 |
资金类型 | 其他事业发展性支出 |
项目实施周期 | 2025 年 |
资金需求 | 2025 年金额 | 3 万元 |
用途范围 | 开展农村财务管理规范化建设、农村财会人员培训等支出 |
政策依据 | 财政部关于开展村级会计委托代理服务工作的指导意见（财会 〔2008〕8 号）及 2023 年农村财务管理工作经费（河财农〔2023〕26号） |
总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 全面开展农村财务管理专题培训，着力提高农 村财务管理人员专业和政策水平，促进农村经 济社会发展和农村和谐稳定。 |
实施周期绩效目标 | 全面开展农村财务管理专题培训，着力提高农 村财务管理人员专业和政策水平，促进农村经 济社会发展和农村和谐稳定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标 值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1：举办 财政所（代 理 中心）农村财 务管理专题讲 座 （期） | 1 次 | 1 次 |
质量指标 | 指标 2：熟悉 农村财会知识、 账务处理程序 和政策法规 | 提升 | 提升 |
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标 3：农村 财务管理水平 | 提升 | 提升 |
指标 4：对农 村经济发展的 促进 | 促进 | 促进 |
服务对象 满意度指标 | 指标 5：服务 对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
2025年河源江东新区政府预算..pdf
