目 录
第一部分 河源江东新区产业转移工业园管理委员会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区产业转移工业园管 理委员会概况
一、主要职责
（一）负责园区基础设施和公共设施的建设管理。
（二）负责园区招商引资工作，负责招商引资宣传工作以及园 区的投资项目的审查、洽谈、签订工作。
（三）负责为入园企业做好各种协调、服务工作。
二、部门机构设置
部门下设综合办公室、规划办公室、企业服务中心、征地拆 迁协调办公室、招商办公室、驻深联络办公室6个内设机构。
三、部门预算构成
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门人员构成情况：产业转移工业园管理委员会总 核定行政执法专项编制5名，其中，主任1名，副主任1名。
第二部分 2024年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 4860.79 | 一、一般公共服务支出 | 943.24 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 15.76 |
|
| 九、卫生健康支出 | 4.77 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 3880.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 17.02 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4860.79 | 本年支出合计 | 4860.79 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 4860.79 | 支出总计 | 4860.79 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 4,860.79 | 1,010.79 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.24 | 943.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.24 | 343.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 92.27 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,880.00 | 30.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3
支出总体情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 4,860.79 | 288.52 | 4,572.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.24 | 250.97 | 692.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.24 | 250.97 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 92.27 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1010.79 | 一、一般公共服务支出 | 943.24 |
| 二、政府性基金预算 | 3850.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 15.76 |
|
| 九、卫生健康支出 | 4.77 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 3880.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 17.02 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 4860.79 | 本年支出合计 | 4860.79 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
|
|
|
|
| 收入总计 | 4860.79 | 支出总计 | 4860.79 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1,010.79 | 288.52 | 722.27 |
| [201]一般公共服务支出 | 943.24 | 250.97 | 692.27 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.24 | 250.97 | 92.27 |
| [2010301]行政运行 | 250.97 | 250.97 | 0.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |
| [20113]商贸事务 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| [2011308]招商引资 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [21202]城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2120201]城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [221]住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0.00 |
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
| 合 计 |
| 288.52 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 274.72 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 76.90 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.64 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.82 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.77 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.45 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 17.02 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 141.12 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 9.50 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 7.04 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 2.46 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 4.30 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 4.30 |
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
| 合 计 |
| 722.27 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 122.27 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 21.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 91.27 |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 600.00 |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 600.00 |
注：无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 行政经费 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,850.00 |
| 3,850.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,850.00 |
| 3,850.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,850.00 |
| 3,850.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,500.00 |
| 3,500.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.00 |
| 50.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 |
| 300.00 |
注：无。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性
基金预算 | 国有资本
经营预算 |
| 合计 | 288.52 | 288.52 | 288.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源江东新区产业转移工业园管理委员会 小计 | 288.52 | 288.52 | 288.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性
基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 4,572.27 | 4,572.27 | 722.27 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障江东新区产业园管委会正常运转，不断提高对园区的管理和服务水平。 |
| 河源江东新区产业转移工业园管理委员会 小计 | 4,572.27 | 4,572.27 | 722.27 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障江东新区产业园管委会正常运转，不断提高对园区的管理和服务水平。 |
| 产业园开发区规划环境评价费用 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保江东新区产业转移工业园扩园规划环境影响评价工作按时、按标高质量完成。 |
| 东扩片区线路迁改费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全力推动产业园东片区及东扩区的基础设施建设和招商引资工作，为确保新引进落户企业顺利动工建设，经与相关部门、芙蓉石场协调，拟组织实施10kv禾坑线716芙蓉石场支线改造工程。 |
| 产业园开展违法用地整改工作经费 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减少违法用地的数量，提高土地利用效率，增加土地利用合规性，通过整治行动和宣传教育，提高公众对土地利用和保护的认识，增加公众满意度。 |
| 产业园管委会车辆、办公设备及家具租赁费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我委正常运转，工作人员正常进行开展工作，按时完成各项工作任务。保障我委全方位走访新区工业企业，排查企业问题。 |
| 产业园管委会膳食费用 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升员工生活水平，包括了36名工作人员工作日的伙食补助，保障单位运转顺畅，更好为企业服务。 |
| 产业园运转经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障江东新区产业园管委会正常运转，不断提高对园区的管理和服务水平。 |
| 河源江东新区产业园区东扩（起步区）一期配套基础设施建设项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加快城市化进程，提高人民生活水平，为加快推进产业园区扩园工作，主要建设内容包括场地平整0.92平方公里、7条总长4.742公里市政道路基础设施建设（含道路、交通、排水、照明、绿化等工程）。 |
| 产业园管委会招商工作经费（含招商公司服务外包费用） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过提供优惠的招商政策及企业入驻条件、配套政策、吸引内企内资和外企外资入驻，利用渠道开发优势助力江东新区完成招商引资工作，进一步推动江东新区招商引资工作取得成效。 |
| 河源江东新区产业转移工业园基础设施（三期）建设项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加快城市化进程，提高人民生活水平，为加快推进产业园区扩园工作，主要建设内容包括0.11平方公里范围内的道路工程、交通工程、给排 水工程、照明工程、绿化工程及场地土石方平整工程。 |
注：无。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算4,860.79万元，比上年增加4,229.29 万元，增长669.72%，主要原因是一是一般公共服务支出增加 484.88万元，二是增加社会保障和就业支出4.6万元，三是增加卫 生健康支出3.5万元，四是增加城乡社区支出3730.58万元，五是 增加住房保障支出5.73万元；支出预算4,860.79万元，比上年增 加4,229.29万元，增长669.72%，主要原因是一是一般公共服务支 出增加484.88万元，二是增加社会保障和就业支出4.6万元，三是 增加卫生健康支出3.5万元，四是增加城乡社区支出3730.58万 元，五是增加住房保障支出5.73万元。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增 减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万 元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排40.5万元，比上年 减少71.72万元，下降63.91%，主要原因是根据实际情况，压减经 费，严格落实过“紧日子”要求。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算 20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月6日，本部门固定资产金额94万元，分布构成 情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台 等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 招商引资 | 600 | 通过提供优惠的招商政策及企业入驻条 件、配套政策、吸引内企内资和外企外资入 驻，利用渠道开发优势助力江东新区完成招 商引资工作，进一步推动江东新区招商引资 工作取得成效。 |
| 河源江东新区产业园区东扩 (起步区)一期配套基础设施 建设项目-园区基础设施工程 | 3500 | 为加快城市化进程，提高人民生活水平， 为加快推进产业园区扩园工作，主要建设内 容包括场地平整0.92平方公里、7条总长 4.742公里市政道路基础设施建设（含道 路、交通、排水、照明、绿化等工程）。 |
| 河源江东新区产业转移工业园基础设施（三期）建设项 目 | 300 | 为加快城市化进程，提高人民生活水平， 为加快推进产业园区扩园工作，主要建设内 容包括0.11平方公里范围内的道路工程、交 通工程、给排 水工程、照明工程、绿化工 程及场地土石方平整工程。 |
| 产业园开发区规划环境评价费用 | 50 | 确保江东新区产业转移工业园扩园规划环境影响评价工作按时、按标高质量完成。 |
| 产业园管委会膳食费用 | 55 | 提升员工生活水平，包括了36名工作人员工作日的伙食补助，保障单位运转顺畅，更 好为企业服务 |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 : 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 - 22 -用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2024年河源江东新区产业转移工业园管理委员会部门预算.pdf
